|
Zmluva |
2
|
Dodatok k vnútornému mzdovému predpisu
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
11
|
dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
montáž a dodávku interiérových laminátových dverí - 9 ks, montáž osadenie dverí do zárubní - 9ks
|
2 070,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Ondrej Košťál - O. K. -interiér |
|
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
sieťky na okná
|
105,41 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Jaroslav Haššo - Plastové okná |
|
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
00119
|
Likvidácia biologického kuchynského odpadu
|
29,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
00218
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu január 2018
|
29,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
812
|
dodatok (predĺženie zmluvy) - pevná linka
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
818
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
841
|
zmena programu
|
734,16 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Zmluva |
841
|
poskytovanie služieb Magio Televízia cez internet
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02219
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu marec 2019
|
29,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
02618
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu február 2018
|
39,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
7893
|
škola v prírode
|
6 620,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
CK Slniečko |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
08819
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu marec 2019
|
39,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
vodoinštalatérske práce v ŠJ - výmena vodovodnej batérie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Richard Krupanský |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
09018
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za marec 2018
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
oprava vodovodného potrubia - ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Richard Krupanský |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10002
|
materiál na údržbu
|
251,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Domáce potreby Klapica Štefan |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11418
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu apríl 2018
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11484
|
realizácia stavebných prác - 052/2023 - ZŠ
|
50 507,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |