|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1020220495
|
čistenie kanalizácie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Z21953956
|
Online knižnica - predplatné
|
253,81 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1202203566
|
CD matematika - IV. ročník
|
25,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210292
|
upratovacie práce
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MARO Style s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
15583869
|
učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk
|
1 094,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314752188
|
telekomunikačné služby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314752199
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220050
|
upratovanie tried a spoločných priestorov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MMservis Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3129220986
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022955
|
spotreba energie - ZŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022956
|
spotreba energie - ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022954
|
spotreba energie - ŠJ
|
424,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6204170340
|
HDMI kábel
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2025/08061/25/1
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
3 690,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22071
|
odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne, opakovaných vonkajších prehliadok tlakových nádob stabilných
|
201,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MANO - GAZ s. r. o. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22070
|
odborná prehliadka plynových zariadení, odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne, opakov.vonkajších prehliadok tlakových nádob stabilných, tlakových skúšok tlakových nádob stabilných
|
609,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MANO - GAZ s. r. o. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221992
|
učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk
|
908,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Littera - distribúcia jazykovej literatúry |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12207605
|
RM oplachový 10 kg do umývačky- 3 ks, RM umývací 10 kg do umývačky - 2 ks, tabletová soľ 25 kg do zmäkčovača vody - 5 ks
|
223,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220180
|
kontrola, oprava označenia RHP a pož. vodovodov, tlakovanie hadíc
|
312,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
13.10.2022 |
13.10.2022 |