|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2220075634
|
spotreba energie
|
66,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
oprava vodovodného potrubia - ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Richard Krupanský |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221127672
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
133,93 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220769
|
kancelársky materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
322022
|
sociálny fond ZŠ 0,70 €
|
405,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
réžia ZŠ zamestnanci 2,30 €
|
1 331,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220554
|
valec do tlačiarne Brother
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12210029
|
výmena tlakovej nádoby
|
945,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316587671
|
telekomunikačné služby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316587682
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8414800604
|
spotreba plynu
|
3 333,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220075636
|
spotreba energie
|
145,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022954
|
spotreba energie - ŠJ
|
424,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122213402
|
potraviny do ŠJ
|
375,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022956
|
spotreba energie - ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022955
|
spotreba energie - ZŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201020
|
kurz Prevencia šikanovania
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201037
|
realizácia opravy kanalizácie - priesak vody cez strop
|
597,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FIRSTAV s. r. o. |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201361
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
323,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |