|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3129220385
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220016810
|
vyúčtovanie spotreby elektriny - ZŠ
|
-20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12202811
|
oprava umývačky riadu RM-G, typ T-155
|
93,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305483136
|
telekomunikačné služby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305483149
|
telekomunikačné služby
|
26,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220127
|
oprava krovinorezu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Finagri, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052922
|
spotreba energie - ŠJ
|
414,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052924
|
spotreba energie - ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052923
|
spotreba energie - ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220026040
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
1,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8409904186
|
spotreba plynu
|
1 667,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052924
|
spotreba energie - ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F22003093
|
Školský expert pre regionálne školstvo - ročné predplatné
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1360982986
|
telekomunikačné služby
|
78,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400912
|
učebnice pre I. stupeň
|
821,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Orbis Pictus istropolitana s. r. o. |
|
|
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100668
|
potraviny do ŠJ
|
192,99 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72215794
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
157,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221113720
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
129,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200277
|
ovocná šťava ŠJ
|
17,39 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Plantex, s. r. o. |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |