|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
mikrofónový kábel
|
13,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72311241
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
340,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301902
|
potraviny do ŠJ
|
2 962,69 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100462
|
potraviny do ŠJ
|
644,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23101258
|
potraviny do ŠJ
|
1 671,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
potraviny do ŠJ
|
2 060,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72312045
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100515
|
potraviny do ŠJ
|
164,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200318
|
ovocie do ŠJ
|
3,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123088713
|
potraviny do ŠJ
|
298,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100568
|
potraviny do ŠJ
|
258,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123092705
|
potraviny do ŠJ
|
739,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230496
|
mäso do ŠJ
|
1 454,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72314104
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
348,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72313997
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
408,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
osobný údaj - poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
60/mesiac |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
DUETT Business Residence |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23092
|
inštalácia software notebook Acer-2ks, MOL Office standard 2021-2ks, servis PC, oprava dochádzkový systém, pamäťová karta Sandisk 32 GB, karta 32 GB, adapér HP smart 65W, doprava
|
443,51 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
Zmluva |
114VO/03/2023/EL-KSVO
|
príkazná zmluva - elektrická energia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001610
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |