|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20230574
|
toner do tlačiarne Brother - 4 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028900
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-289,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23184
|
notebook HP - 3 ks, záruka HP rozšírenie na 24 mesiacov-3ks, MOL Office standard-3ks, myš bezdrátová-3ks, inštalácia software--3ks, kábel HDMI k notebboku-3ks
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23302133
|
ročné predplatné - Zázračná planéta
|
22,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231122808
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
137,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523060426
|
učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk
|
205,23 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23180
|
servis IT za 3Q/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
Workout zostavu Urban M1- montáž (výkop základových jám, kompletizáciu konštrukciu, montáž konštrukcie + betonáž základov a dopravné náklady
|
1 286,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
OCTAGO, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028902
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-78,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70618037
|
ročný prístup Bezkriedy Premium
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
odborná prehliadka výťahu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2319922
|
učebnice pre II. stupeň - UK
|
41,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523057800
|
učebnice pre II. stupeň
|
64,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306443
|
papierové utierky - 20 kartónov
|
1 197,84 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302165
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 728,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028901
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-55,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
potraviny do ŠJ
|
2 630,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
18788483
|
učebnice pre II. stupeň - slovenský jazyk
|
41,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Gorila.sk |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123229188
|
potraviny do ŠJ
|
593,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |