|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20230442
|
potraviny do ŠJ
|
26,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
34535
|
potraviny do ŠJ
|
167,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Alena Vaculová Slovex |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101512
|
potraviny do ŠJ
|
249,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72332168
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
570,01 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1112310369
|
potraviny do ŠJ
|
379,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200644
|
ovocie do ŠJ
|
5,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101454
|
potraviny do ŠJ
|
399,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101396
|
potraviny do ŠJ
|
319,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23103734
|
potraviny do ŠJ
|
1 404,66 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123244601
|
potraviny do ŠJ
|
435,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023329
|
potraviny do ŠJ
|
1 272,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72330545
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
211,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230425
|
potraviny do ŠJ
|
82,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200599
|
ovocie do ŠJ
|
7,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305654
|
potraviny do ŠJ
|
2 222,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223001085
|
10,00 € poukážky - 147 ks
|
1 486,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231465
|
mäso do ŠJ
|
1 999,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306232
|
potraviny do ŠJ
|
2 138,22 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202319510
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |