|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
periodické čistenie lapaču tukov v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300518
|
potraviny do ŠJ
|
1 162,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100157
|
potraviny do ŠJ
|
288,06 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202232013
|
nástenná mapa
|
61,11 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202232012
|
nástenná mapa - projekt
|
97,89 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F097/2023
|
podlahové značenie - Dlane a chodidlá, Maňušky - Emócie
|
249,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1541295686
|
telekomunikačné služby
|
83,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220026038
|
vyúčtovanie spotreby elektriny - ŠJ
|
-13,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220026039
|
vyúčtovanie spotreby elektriny - ZŠ
|
-24,03 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
Zmluva |
1A/2023
|
Dohoda o spolupráci - AU
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220054968
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-225,05 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220054969
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-84,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220067174
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-50,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215532
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 7
|
89,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220067173
|
vyúčtovanie spotreby energie - ŠJ
|
24,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
potraviny do ŠJ
|
1 314,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220067175
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
92,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220075635
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-26,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
výmena lapaču tukov v ŠJ
|
4 890,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
FIRSTAV s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2023 |