|
Zmluva |
2A/2022
|
zmluva o poskytovaní servisu IT
|
300.00/štvťrok |
bez DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
08061/2019/1/KO
|
komunálny odpad
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
obedy za žiačku v hmotnej núdzi
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180319
|
školské ovocie
|
52,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Fresco plus s. r. o. |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
|
345,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Dušan Polačik |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9001099167
|
preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2
|
odpoistenie žiaka
|
-1,33 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
591800731
|
školské mlieko
|
75,58 |
bez DPH |
|
|
18.04.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21843
|
administratívne práce pri spracovaní projektu za september
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
|
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2A/2019
|
dodávky mäsa
|
9 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
oprava automatickej práčky
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2018 |
Ivan Bedeč - MAMI |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
08061/2019/1/KO-2
|
komunálny odpad ŠJ
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
|
665,16 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2019/07
|
demontáž a montáž klimatizácie (zatepľovanie)
|
164,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2019 |
Klíma - systém M + M |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
08061/2018/1/KO
|
miestny poplatok za komunálne odpady
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
07.06.2018 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
18.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
591800345
|
školské mlieko
|
40,70 |
bez DPH |
|
|
15.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
prenájom priestorov
|
269,74 |
bez DPH |
|
|
25.11.2020 |
Základná umelecká škola Hlohovec |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
|
1 046,90 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
|
110,20 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |