|
Zmluva |
6/2018
|
prenájom telocvične ZŠ - zdravotné cvičenie
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2018 |
Mesto Leopoldov |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
|
96,40 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2019/07
|
demontáž a montáž klimatizácie (zatepľovanie)
|
164,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2019 |
Klíma - systém M + M |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
2A/2019
|
dodávky mäsa
|
9 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
08061/2018/1/KO
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
484,74 |
bez DPH |
|
|
06.06.2018 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
|
117,40 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
osobný údaj - poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
60/mesiac |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
DUETT Business Residence |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
obedy za žiačku v hmotnej núdzi 06/2018
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
kalibrácia teplomeru a vlhkomeru
|
123,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
591800461
|
školské mlieko
|
71,76 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21843
|
administratívne práce pri spracovaní projektu za september
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
|
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
|
665,16 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
obedy za žiačku v hmotnej núdzi
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
výmena strešných snehových zábran
|
4 100,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180319
|
školské ovocie
|
52,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Fresco plus s. r. o. |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
|
345,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Dušan Polačik |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9001099167
|
preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2
|
odpoistenie žiaka
|
-1,33 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
oprava automatickej práčky
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ivan Bedeč - MAMI |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
gumoasfaltová ochrana strechy
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
25.06.2018 |
25.06.2018 |