|
Zmluva |
6/2019
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
2 600,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2019 |
Ing. Jozef Drobec |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20180013
|
obedy za žiačku v hmotnej núdzi 05/2018
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2331645
|
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
|
85,80 |
bez DPH |
|
|
10.12.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1A/2018
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2018 |
SOŠ pedagogická |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
stravné lístky
|
78,98 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
osobný údaj - poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
60/mesiac |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
DUETT Business Residence |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
kalibrácia teplomeru a vlhkomeru
|
123,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180285
|
časopis Mladý Záchranár
|
11,60 |
bez DPH |
|
|
28.05.2018 |
Mladý Záchranár, o. z. |
|
|
|
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
|
779,70 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180739
|
školské ovocie
|
26,40 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Fresco plus s. r. o. |
|
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
|
113,00 |
bez DPH |
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
591802501
|
školské mlieko
|
52,98 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
drobné opravy strechy
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
591801308
|
školské mlieko
|
62,80 |
bez DPH |
|
|
04.06.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
knihy do knižnice
|
90,50 |
bez DPH |
|
|
14.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
PhDr. Miroslava Valková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
drobné opravy strechy
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
kalibrácia teplomeru a vlhkomeru
|
123,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
|
106,20 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
08061/2018/1/KO-2
|
miestny poplatok za komunálne odpady - ŠJ
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
18.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |