|
|
Faktúra |
21843
|
administratívne práce pri spracovaní projektu za september
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
|
17.09.2018 |
19.09.2018 |
|
Zmluva |
23-12980
|
Úrazové poistenie žiakov
|
534,60 |
bez DPH |
|
|
22.10.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180319
|
školské ovocie
|
52,80 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Fresco plus s. r. o. |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
|
345,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Dušan Polačik |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9001099167
|
preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2
|
odpoistenie žiaka
|
-1,33 |
bez DPH |
|
|
05.02.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9001204987
|
poštovné
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
19.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
08061/2018/1/KO-2
|
miestny poplatok za komunálne odpady - ŠJ
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
18.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21868
|
administratívne práce pri spracovaní projektu za november a december
|
460,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2018 |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180475
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
bez DPH |
|
|
22.10.2018 |
Mladý Záchranár, o. z. |
|
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2A/2022
|
zmluva o poskytovaní servisu IT
|
300.00/štvťrok |
bez DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
591802501
|
školské mlieko
|
52,98 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
|
96,40 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
gumoasfaltová ochrana strechy
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
demontáž komínov
|
4 720.00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
drobné opravy strechy
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
591800345
|
školské mlieko
|
40,70 |
bez DPH |
|
|
15.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
08061/2019/1/KO-2
|
komunálny odpad ŠJ
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
knihy do knižnice
|
90,50 |
bez DPH |
|
|
14.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
PhDr. Miroslava Valková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
08061/2019/1/KO
|
komunálny odpad
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |