|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV221340
|
mäso do ŠJ
|
949,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207005
|
potraviny do ŠJ
|
1 194,27 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72236976
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
254,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122266391
|
potraviny do ŠJ
|
146,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1112210505
|
potraviny do ŠJ
|
308,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022364
|
potraviny do ŠJ
|
1 047,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122272431
|
potraviny do ŠJ
|
701,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72238297
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101660
|
potraviny do ŠJ
|
384,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210200354
|
ovocie do ŠJ
|
16,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2207396
|
potraviny do ŠJ
|
595,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72238582
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
225,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/1/04716
|
potraviny do ŠJ
|
194,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/1/04357
|
mäso do ŠJ
|
761,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022387
|
potraviny do ŠJ
|
529,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022388
|
potraviny do ŠJ
|
46,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101713
|
potraviny do ŠJ
|
176,91 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8320273787
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320273776
|
telekomunikačné služby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |