|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2220082118
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
186,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222770
|
projektor Epson EB-695Wi - 2 ks (vizualizér)
|
3 380.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222771
|
servis - montáž a inštalácia 2 ks dataprojektorov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522322386
|
overenie digitálnych váh v počte 2 ks
|
116,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
303002309
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
242,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222862
|
projektor Epson EB-685Wi - 2 ks (vizualizér)
|
3 380,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222863
|
servis - montáž a inštalácia 2 ks dataprojektorov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202220385
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
réžia ZŠ zamestnanci 2,30 €
|
1 336,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
sociálny fond ZŠ 0,70 €
|
406,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221203
|
športové pomôcky
|
2 331.82 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Kocjak invest, sro |
|
|
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318427966
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318427954
|
telekomunikačné služby
|
40,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220082119
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
11,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2250032932
|
vyúčtovanie energie - ŠJ
|
-38,43 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2220082120
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
244,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3129221274
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110223255
|
interiérová vitrína - 2ks
|
437,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222436738
|
tyčový vysávač CONCEPT
|
122,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |