|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
221113720
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
129,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052923
|
spotreba energie - ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220026040
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
1,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3129220385
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8409904186
|
spotreba plynu
|
1 667,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F22003093
|
Školský expert pre regionálne školstvo - ročné predplatné
|
165,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1360982986
|
telekomunikačné služby
|
78,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400912
|
učebnice pre I. stupeň
|
821,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Orbis Pictus istropolitana s. r. o. |
|
|
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100668
|
potraviny do ŠJ
|
192,99 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72215794
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
157,38 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200277
|
ovocná šťava ŠJ
|
17,39 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Plantex, s. r. o. |
|
|
|
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8210052922
|
spotreba energie - ŠJ
|
414,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220493
|
mäso do ŠJ
|
1 925,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/1/02044
|
potraviny do ŠJ
|
1 161.34 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220271
|
potraviny do ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
207,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
TFA SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
sociálny fond ZŠ 0,50 €
|
331,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192022
|
réžia ZŠ zamestnanci 2,10 €
|
1 390,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001136
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
02.06.2022 |
02.06.2022 |