|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
potraviny do ŠJ
|
2 060,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32400501
|
set krycích fólií - 5 ks
|
89,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202321981
|
samolepiace vrecko - 10 ks
|
18,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301946
|
učebnice pre I. stupeň
|
207,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301945
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 615,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
163558468
|
mikrofónový stojan + kábel
|
33,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231113003
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
157,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23092
|
inštalácia software notebook Acer-2ks, MOL Office standard 2021-2ks, servis PC, oprava dochádzkový systém, pamäťová karta Sandisk 32 GB, karta 32 GB, adapér HP smart 65W, doprava
|
443,51 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34206
|
potraviny do ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Alena Vaculová - SLOVEX |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72311241
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
340,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301902
|
potraviny do ŠJ
|
2 962,69 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100462
|
potraviny do ŠJ
|
644,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23101258
|
potraviny do ŠJ
|
1 671,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72312045
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa-05/2023
|
spracovanie aktualizácie rozpočtu s vyčlenením samostatného rozpočtu pre m.č. 1.01 k vypracovanému projektu sanácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100515
|
potraviny do ŠJ
|
164,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200318
|
ovocie do ŠJ
|
3,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123088713
|
potraviny do ŠJ
|
298,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |