|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
202242579
|
ročný prístup didakta.sk
|
39,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201020
|
kurz Prevencia šikanovania
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201037
|
realizácia opravy kanalizácie - priesak vody cez strop
|
597,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FIRSTAV s. r. o. |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201361
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
323,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12208366
|
oprava netestnost hlavy na automatickom zmäkčovači vody AL12
|
195,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
oprava obkladu a dlažby v umývačke riadu v ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Igor Košinár |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1541226452
|
telekomunikačné služby
|
83,91 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022VF0761
|
výškovo nastaviteľné lavice KARST VK 4410
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
K-Ten KOVO |
|
|
|
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218946
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 9
|
44,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222012342
|
taška papierová Mikuláš I eko
|
26,95 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22019266
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
162,09 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Trade Concept s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220789
|
toner do tlačiarne Brother - 3 ks a valec do tlačiarne Brother - 1 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222421059
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
238,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
16.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022956
|
spotreba energie - ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221130227
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
133,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220992
|
mäso do ŠJ
|
1 291,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2205492
|
potraviny do ŠJ
|
1 473,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72229246
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
267,69 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022297
|
potraviny do ŠJ
|
1 322,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |