|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
72317459
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
342,05 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200375
|
ovocie do ŠJ
|
4,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23101631
|
potraviny do ŠJ
|
586,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302569
|
potraviny do ŠJ
|
1 591,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200380
|
ovocie do ŠJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123100041
|
potraviny do ŠJ
|
291,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
potraviny do ŠJ
|
113,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023111
|
potraviny do ŠJ
|
1 637,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100622
|
potraviny do ŠJ
|
345,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100675
|
potraviny do ŠJ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200408
|
ovocie do ŠJ
|
52,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123107614
|
potraviny do ŠJ
|
1 111,69 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72316301
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
449,77 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100730
|
potraviny do ŠJ
|
191,28 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
potraviny do ŠJ
|
42,23 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230412
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok prírodného pôvodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23102018
|
potraviny do ŠJ
|
1 981,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230674
|
mäso do ŠJ
|
2 273,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303282
|
potraviny do ŠJ
|
2 784,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
31.05.2023 |
31.05.2023 |