|
|
Faktúra |
280100166
|
pomôcky do ŠKD
|
550,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
(ubytovanie, stravovanie) pobyt LVK 22 žiakov + 1 dospelý
|
2 829.00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Turist Hotel Drotár |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
(ubytovanie, stravovanie) pobyt LVK 27 žiakov + 5 dospelý
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Turist Hotel Drotár |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
10 ks web kamera, 10 ks slúchadiel
|
510,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
223001085
|
10,00 € poukážky - 147 ks
|
1 486,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
10,00 € poukážky - 147 ks
|
1 486,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
2x eBeam, 2x interaktívny projektor + držiak + montáž
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Interaktívna škola s. r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
3 ks zošívačiek + náplň
|
38,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
SPONKA s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
6-dverové šatníkové skrine typu Z - 16 ks
|
6 617,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ABAmet, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201558
|
6-dverové šatníkové skrine typu Z - 16 ks
|
6 617,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
171132989
|
ABO rohož 2 ks - výmena
|
18,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2017 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
181103430
|
ABO rohož 2 ks - výmena
|
18,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
181132433
|
ABO rohož 2 ks - výmena
|
18,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
AG testy covid-19
|
336,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Remppol - Igor Polačik |
|
|
|
11.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219005
|
Admin.práce pri spracovaní projektu
|
460,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
|
04.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Antigénové samotesty (25ks) - 5 bal
|
336,25 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Remppol - Igor Polačik |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
Antigénové samotesty - 25 ks
|
125,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Lekáreň Lúč |
|
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Antigénové samotesty - 25 ks
|
259,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Pilulka.sk a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Baterka do notebooku HP, Prístupový bod Ubiquiti, Adaptér pre prístupový bod, Výmena prístupového bodu, Poradenstvo týkajúce sa počítačov, Reinštalácia počítač SKD, Adaptér na wifi
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24171
|
Baterka do notebooku HP, Prístupový bod Ubiquiti, Adaptér pre prístupový bod, Výmena prístupového bodu, Poradenstvo týkajúce sa počítačov, Reinštalácia počítač SKD, Adaptér na wifi
|
319,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |