|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
Zmluva |
111115002
|
úrazové poistenie žiakov
|
569,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22102399
|
potraviny do ŠJ
|
375,34 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1112200087
|
potraviny do ŠJ
|
138,48 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220603
|
mäso do ŠJ
|
1 635,61 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2203779
|
ovocie do ŠJ
|
64,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2203886
|
potraviny do ŠJ
|
854,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100836
|
potraviny do ŠJ
|
174,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100879
|
potraviny do ŠJ
|
13,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
potraviny do ŠJ
|
1 745,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022198
|
potraviny do ŠJ
|
84,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220678
|
mäso do ŠJ
|
20,21 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72228077
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
232,86 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122213402
|
potraviny do ŠJ
|
375,28 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
oprava kanalizácie - priesak vody cez strop v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
FIRSTAV s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220277
|
ovocie do ŠJ
|
82,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
korkové tabule - 8 ks
|
392,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
oprava obkladu a dlažby v umývačke riadu v ŠJ
|
235,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Igor Košinár |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
ročná aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Soft - GL s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001422
|
ročná aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Soft - GL s. r. o. |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |