|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
osobný údaj - poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
60/mesiac |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
DUETT Business Residence |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301902
|
potraviny do ŠJ
|
2 962,69 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100462
|
potraviny do ŠJ
|
644,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23101258
|
potraviny do ŠJ
|
1 671,11 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
potraviny do ŠJ
|
2 060,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72312045
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
86,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100515
|
potraviny do ŠJ
|
164,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200318
|
ovocie do ŠJ
|
3,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123088713
|
potraviny do ŠJ
|
298,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100568
|
potraviny do ŠJ
|
258,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123092705
|
potraviny do ŠJ
|
739,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230496
|
mäso do ŠJ
|
1 454,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72314104
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
348,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72313997
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
408,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
mikrofónový kábel
|
13,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Workout zostavu Urban M1- montáž (výkop základových jám, kompletizáciu konštrukciu, montáž konštrukcie + betonáž základov a dopravné náklady
|
1 286,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
OCTAGO, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
34206
|
potraviny do ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Alena Vaculová - SLOVEX |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Zmluva |
115VO/03/2023/PL-KSVO
|
príkazná zmluva - plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3129230548
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |