|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200134736
|
telekomunikačné služby
|
76,85 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
materiál na údržbu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Domáce potreby Klapica Štefan |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200117501
|
telekomunikačné služby
|
30,74 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200117520
|
telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/1/09432
|
potraviny do ŠJ
|
509,03 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
28.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011803911
|
spotreba el. energie
|
414,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111707854
|
potraviny do ŠJ
|
726,02 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
29.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017364
|
potraviny do ŠJ
|
1 584,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
07.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011803910
|
spotreba el. energie
|
206,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111707261
|
potraviny do ŠJ
|
681,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
07.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1051731697
|
spotreba el. energie
|
276,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1051732048
|
spotreba el. energie
|
174,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
Zmluva |
4/2018
|
Nájomná zmluva č. 4/2018
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2018 |
OZ Pranier |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017
|
603,06 |
bez DPH |
|
|
18.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.12.2017 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171132989
|
ABO rohož 2 ks - výmena
|
18,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2017 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
33617
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu november 2017
|
29,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2017 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171168277
|
vodné a stočné
|
409,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1182582416
|
telekomunikačné služby
|
1,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11800186
|
oprava kotla ALBA
|
75,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
17.01.2018 |
18.01.2018 |