|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
vyhotovenie pečiatok - 8 ks
|
227,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
KAPA spol. s r. o. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23189
|
doména zsleopoldov.sk, káble HDMI 10 m, kábel HDMI 7,5m, servis notebook HP, hdd SSD do notebooku, servis PC knižnica, poradenstvo PC, doprava
|
394,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023063
|
školenie - správa registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23074
|
odborná prehliadka odberných plynových zariadení, odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne, opakovaných vonkajších prehliadok tlakových nádob stabilných, tlakových skúšok tlakových nádob stabilných
|
691,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MANO - GAZ s. r. o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23075
|
vykonanie odborného kurzu obsluhy plynových spotrebičov, odborného kurzu obsluhy tlakových nádob
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MANO - GAZ s. r. o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231540
|
revízia komína v kotolni
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Renáta Oršuláková – KOMINÁRSTVO ORŠULÁK |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3129231029
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023427
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231995
|
ročné učiteľské konto - Lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336222437
|
telekomunikačné služby
|
95,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336222471
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
vypracovanie registratúrneho poriadku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
papierové utierky - 20 kartónov
|
1 197,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ROIN, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Bluetooth reproduktor
|
58,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
hračky do ŠKD
|
362,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Dráčik DIVI, s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
Zmluva |
111115154
|
úrazové poistenie žiakov
|
138,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230214
|
kontrola, oprava označenie RHP a pož. vodovodov+tlakovanie hadíc, dodávka RHP P-6 - 2 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230773
|
valec do tlačiarne Brother - 2 ks
|
114,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
3444/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |