Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 118025168 potraviny do ŠJ 167,93 s DPH 14.02.2018 Bidfood Slovakia s. r. o. 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 118026725 potraviny do ŠJ 214,75 s DPH 14.02.2018 Bidfood Slovakia s. r. o. 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 7421287844 spotreba plynu 3 328,55 s DPH 13.02.2018 SPP, a. s. 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 1051802004 spotreba el. energie 289,74 s DPH 13.02.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 181103430 ABO rohož 2 ks - výmena 18,06 s DPH 19.02.2018 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 1185117265 telekomunikačné služby 1,33 s DPH 14.02.2018 O2 Slovakia, s. r. o. 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 018016 ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov 3 147,50 s DPH 20.02.2018 Turist Hotel Drotár 20.02.2018 21.02.2018
Faktúra 018017 ubytovanie a stravovanie - zdravotník a inštruktor 210,00 s DPH 20.02.2018 Turist Hotel Drotár 20.02.2018 21.02.2018
Objednávka 7/2018 Zbierky úloh z matematiky 4 ks 34,60 s DPH 26.02.2018 Musica Liturgica, s. r. o. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 26.02.2018
Faktúra 20180058 kancelárske potreby 170,62 s DPH 23.02.2018 Ján Blaho - PRIMA SERVIS 26.02.2018 26.02.2018
Zmluva dodatok č.2 odpoistenie žiaka -1,33 bez DPH 05.02.2018 Union poisťovňa, a. s. 26.02.2018
Faktúra 9001099167 preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov 100,00 bez DPH 28.02.2018 Slovenská pošta, a. s. 09.02.2018 28.02.2018
Objednávka 8/2018 maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne 345,00 bez DPH 28.02.2018 Dušan Polačik Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 28.02.2018
Faktúra 20180319 školské ovocie 52,80 bez DPH 28.02.2018 Fresco plus s. r. o. 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 20180005 obedy za žiačku v hmotnej núdzi 5,00 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 20180004 príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018 96,40 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 20180003 režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018 665,16 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 2018051 Zbierky úloh z matematiky 4 ks 34,60 s DPH 28.02.2018 Musica Liturgica, s. r. o. 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 591800461 školské mlieko 71,76 bez DPH 28.02.2018 Tatranská mliekareň a. s. 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra 118033915 potraviny do ŠJ 421,39 s DPH 28.02.2018 Bidfood Slovakia s. r. o. 28.02.2018 28.02.2018
zobrazené záznamy: 61-80/5321