|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2230018386
|
spotreba energie
|
13,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
umývanie okien vo výške
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
MMservis Slovakia s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
notebook HP 250 G9 - 1ks, záruka HP rozšírenie na 24 mesiacov, MOL Office standard AE slovak, myš bezdrátová HP 150, inštalácia software
|
650,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
notebook diel zadný kryt LCD HP 250 - 1 ks, notebook diel vrchný kryt s klávesnicou HP250-1ks, servis notebook, myš bezdratová HP 150, usb kľúč Kingstone 64GB - 10 ks
|
323,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
periodické čistenie lapaču tukov v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
výkres A4 - 1 bal, laminovacie fólie - 1 bal
|
32,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Preko, s. r. o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
materiál na údržbu
|
348,87 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2023 |
|
Zmluva |
114VO/03/2023/EL-KSVO
|
príkazná zmluva - elektrická energia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
115VO/03/2023/PL-KSVO
|
príkazná zmluva - plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4/2023
|
zmena priestorov ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Občianske Združenie Life is Perfect-Život je perfektný |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
čistenie kanalizácie, demontáž/montáž dažďových zvodov v ZŠ
|
271,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329137041
|
telekomunikačné služby
|
101,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329137055
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001610
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3129230548
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231909198
|
symetrický mikrofónový kábel - 6m
|
13,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Workout zostavu Urban M1- montáž (výkop základových jám, kompletizáciu konštrukciu, montáž konštrukcie + betonáž základov a dopravné náklady
|
1 286,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
OCTAGO, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23113
|
notebook diel zadný kryt LCD HP 250 - 1 ks, notebook diel vrchný kryt s klávesnicou HP250-1ks, servis notebook, myš bezdratová HP 150, usb kľúč Kingstone 64GB - 10 ks
|
323,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001612504
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
29.06.2023 |
03.07.2023 |