|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2231002136
|
vodné a stočné
|
590,93 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200232
|
ovocie do ŠJ
|
3,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123069821
|
potraviny do ŠJ
|
293,93 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230378
|
mäso do ŠJ
|
2 248,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8325602655
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325602640
|
telekomunikačné služby
|
95,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010688
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010689
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
130,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
pečiatka - 2 ks, výmena podušiek na pečiatkach - 4 ks
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
KAPA spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230011389
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
301,02 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3129230279
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky - I. stupeň
|
467,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
ČB výtlačky, farebné výtlačky - kancelária
|
321,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215
|
ČB výtlačky - zborovňa II. stupeň
|
127,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412374608
|
spotreba plynu
|
7 294,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305253
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 14
|
45,56 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100407
|
potraviny do ŠJ
|
206,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F23002198
|
vzdelávanie pre školy a školské zariadenia - ročný prístup
|
181,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/08061/25/1
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 194,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |