|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
sanácia objektu - vlhkostný prieskum a projekt stavby v ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
ročná aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Soft - GL s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001422
|
ročná aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Soft - GL s. r. o. |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
oprava vodovodného potrubia - ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Richard Krupanský |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
toner do tlačiarne Brother - 3 ks a valec do tlačiarne Brother - 1 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Preko, s. r. o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
242,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
162,09 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Trade Concept s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
vianočný balík pre zamestnancov
|
238,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Alza.sk s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
taška papierová Mikuláš I eko
|
26,95 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
športové pomôcky
|
2 331,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Kocjak invest, sro |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
interaktívny projektor Epson EN-695Wi + montáž - 2 ks
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
PcProfi, s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
výmena, montáž + demontáž 8 kamier v ZŠ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Antes HC s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221127672
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
133,93 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
korkové tabule - 8 ks
|
392,69 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220769
|
kancelársky materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
322022
|
sociálny fond ZŠ 0,70 €
|
405,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
réžia ZŠ zamestnanci 2,30 €
|
1 331,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220554
|
valec do tlačiarne Brother
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
02.11.2022 |
02.11.2022 |