|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2023101286
|
potraviny do ŠJ
|
121,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
kniha Kritické myslenie - 2 ks
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231324
|
mäso do ŠJ
|
1 884,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/03319
|
mäso do ŠJ
|
1 230,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72329402
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
583,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123229188
|
potraviny do ŠJ
|
593,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101341
|
potraviny do ŠJ
|
373,67 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200559
|
ovocie do ŠJ
|
16,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
pracovné oblečenie - kuchárka
|
102,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123224451
|
potraviny do ŠJ
|
356,17 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72327896
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
278,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1112300307
|
potraviny do ŠJ
|
406,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/02978
|
potraviny do ŠJ
|
798,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2304944
|
potraviny do ŠJ
|
301,69 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123204961
|
potraviny do ŠJ
|
597,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
synology DiskStation 2-diskový - 1ks, hdd 3.5 " SATA Seagate NAS 2TB-2ks, kábel HDMI predlžovací 3m-3ks, montáž a demontáž projektora-2h, doprava
|
589,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
učebnice pre I. stupeň - anglický jazyk
|
343,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028902
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-78,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
aktualizácia rozpočtu projektu na odstránenie havarijného stavu na ZŠ Leopoldov k verejnému obstarávaniu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |