|
|
Objednávka |
47/2019
|
zrušená objednávka k rekonštrukcii telocvične - v réžii zriaďovateľa
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za január 2019
|
98,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
|
31.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11900331
|
metodiky chémia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11800469
|
metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
metodika + cvičebnice chémia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FA025480
|
sada SR+EÚ vlajka - 2 ks
|
80,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
sada SR+EÚ vlajka - 2 ks
|
80,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
2U spol. s r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
podlahové značenie - Dlane a chodidlá, Maňušky - Emócie
|
249,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F097/2023
|
podlahové značenie - Dlane a chodidlá, Maňušky - Emócie
|
249,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
spoločenská hra Kvído - íčka - 6 ks
|
71,94 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
3via, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411394
|
Kvído- íčka - 6 ks
|
71,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202301585
|
materiál k projektu - kartičky
|
65,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
materiál k projektu - kartičky
|
65,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
3via, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20235344
|
kôš na odpad v ŠJ - 2 ks
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
A-Z veľkoobchod s. r. o. |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
A-Z veľkoobchod s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2808417
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
A-Z veľkoobchod s. r. o. |
|
|
|
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
kôš na odpad v ŠJ - 2 ks
|
63.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
A-Z veľkoobchod s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
materiál na údržbu
|
235,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
A-Z veľkoobchod s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20217372
|
materiál na údržbu
|
235,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
A-Z veľkoobchod s. r. o. |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |