|
|
Faktúra |
OF18082
|
náhradné diely a montáž žalúzie
|
106,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ŽAL - ROL |
|
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
oprava a výmena žalúzií
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ŽAL - ROL |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OF19098
|
interiérové žáluzie
|
678,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
ŽAL - ROL |
|
|
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
žalúzie do šk. kuchyne
|
678,13 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ŽAL - ROL |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
180266
|
potraviny do ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
190327
|
potraviny do ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
pracovná obuv
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
Zmluva |
5A/2020
|
potraviny a osobné ochranné pracovné prostriedky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
210167
|
potraviny do ŠJ
|
214,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
190835
|
OOPP
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190840
|
potraviny do ŠJ
|
193,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
03.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220193
|
potraviny do ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
190423
|
potraviny do ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
220271
|
potraviny do ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220111
|
potraviny do ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
200171
|
potraviny do ŠJ
|
326,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190142
|
potraviny do ŠJ
|
353,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180600
|
potraviny do ŠJ
|
283,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200555
|
pracovná obuv
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
180130
|
potraviny do ŠJ
|
268,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |