|
|
Faktúra |
20190197
|
oprava výťahu po revízii
|
64,20 |
s DPH |
|
ZoD 2015/01
|
27.05.2019 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2023475
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230032851
|
vyúčtovanie spotreby elektriny - ZŠ
|
-25,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230032852
|
vyúčtovanie spotreby elektriny - ZŠ
|
-14,09 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230032850
|
vyúčtovanie spotreby elektriny - ŠJ
|
-14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7232044
|
seminár - verejné obstarávanie v školách
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202342620
|
ročný prístup didakta.sk
|
39,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230220
|
hodnotenie rizík
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230643
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok prírodného pôvodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20518/2023
|
učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk
|
343,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036851
|
spotreba energie
|
16,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23205
|
príslušenstvo Logitech R400 bezdrátový na prezentácie - 5ks, hdd externý WD portable 2TB-1 ks
|
227,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F523069001
|
učebnice - hudobná výchova
|
50,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
vodoinštalatérske práce v ŠJ - výmena vodovodnej batérie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Richard Krupanský |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23199
|
synology DiskStation 2-diskový - 1ks, hdd 3.5 " SATA Seagate NAS 2TB-2ks, kábel HDMI predlžovací 3m-3ks, montáž a demontáž projektora-2h, doprava
|
589,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005583
|
EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8407539201
|
spotreba plynu
|
1 747,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036850
|
spotreba energie
|
60,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036852
|
spotreba energie
|
73,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |