|
|
Faktúra |
20190197
|
oprava výťahu po revízii
|
64,20 |
s DPH |
|
ZoD 2015/01
|
27.05.2019 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
04-11-05/2023
|
seminárny poplatok - Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306819
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 15
|
45,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa-05/2023
|
spracovanie aktualizácie rozpočtu s vyčlenením samostatného rozpočtu pre m.č. 1.01 k vypracovanému projektu sanácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/08
|
plnospektrálne žiarivkové trubice T8, 120cm, 36W - 25ks, štartéry - 25 ks
|
311,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8419686383
|
spotreba plynu
|
5 696,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23081
|
Ubiquiti UniFi AP - 1 ks, montáž vrátane kabeláže a lišty - 1 ks, MOL Office standard 2021 - 1 ks, rozdvojka 220V - 1 ks, doprava
|
340,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6901300054
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
-100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202321981
|
samolepiace vrecko - 10 ks
|
18,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014033
|
spotreba energie
|
151,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014035
|
spotreba energie
|
77,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014034
|
spotreba energie
|
5,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
machové obrazy - 10 ks, podklady z dreva - 15 ks
|
525,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Machovo |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3129230408
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32400501
|
set krycích fólií - 5 ks
|
89,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301946
|
učebnice pre I. stupeň
|
207,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327366242
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301945
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 615,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |