|
|
Faktúra |
20190197
|
oprava výťahu po revízii
|
64,20 |
s DPH |
|
ZoD 2015/01
|
27.05.2019 |
Fojtášek Miroslav ALIMAX |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24011
|
pevný disk Nvme do PC, výmena pevného disku, prenos dát
|
133,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401008
|
kurzy pre učiteľov
|
2 606,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
poradenstvo PC, montáž projektora, kábel HDMI, doprava
|
226,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000269
|
ročná aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Soft - GL s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241101528
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
58,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12400602
|
kôš na odpad v ŠJ - 2 ks
|
55,72 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24008
|
MOL Office standard - 7 ks, inštalácia software do notebooku - 7 ks
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102400403
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
79,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
H-print, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8343364588
|
telekomunikačné služby
|
102,54 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000821
|
EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2312214
|
verejné obstarávanie - 12/2023
|
756,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
obstaráme, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231073313
|
vodné a stočné
|
620,66 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7240198
|
webinár - Interné smernice
|
63,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231034
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - I. stupeň
|
502,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231013
|
čiernobiele výtlačky
|
130,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420823
|
spotreba energie
|
717,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343364631
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |