|
|
Faktúra |
71917819
|
Mlieko
|
131,55 |
s DPH |
3134000/2019
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň a. s. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
Čistiace prostriedky
|
1 213,41 |
s DPH |
23/2019
|
|
27.05.2019 |
Remppol - Igor Polačik |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
395010064
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
1 310,09 |
s DPH |
20/2019
|
|
27.05.2019 |
Zempres, s. r. o. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2202209094
|
list - bianco - s vodotlačou, podtlačou - 400 ks
|
107,83 |
s DPH |
15/2020
|
|
26.11.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8322057063
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322057049
|
telekomunikačné služby
|
44,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F23000744
|
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti
|
221,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
fyzikálne a chemické tabuľky - 25 ks
|
203,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
MUSICA LITURGICA, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301585
|
materiál k projektu - kartičky
|
65,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
012023
|
sociálny fond ZŠ 0,70 €
|
415,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23034
|
odznak plechový a papierová samolepka - 150 ks
|
297,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
BeeL spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300917
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 12
|
47,06 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9001573808
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
20.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23029
|
terapeutické pomôcky - projekt
|
140,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
TERRAIN, s. r. o. |
|
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231101246
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
133,93 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3129230037
|
vývoz papiera
|
37,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230002271
|
spotreba energie
|
246,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8414811354
|
spotreba plynu
|
12 220,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100038
|
potraviny do ŠJ
|
92,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |