|
|
Faktúra |
71917819
|
Mlieko
|
131,55 |
s DPH |
3134000/2019
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň a. s. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
Čistiace prostriedky
|
1 213,41 |
s DPH |
23/2019
|
|
27.05.2019 |
Remppol - Igor Polačik |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
395010064
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
1 310,09 |
s DPH |
20/2019
|
|
27.05.2019 |
Zempres, s. r. o. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2202209094
|
list - bianco - s vodotlačou, podtlačou - 400 ks
|
107,83 |
s DPH |
15/2020
|
|
26.11.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
Zmluva |
111115154
|
úrazové poistenie žiakov
|
138,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336222437
|
telekomunikačné služby
|
95,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336222471
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
vypracovanie registratúrneho poriadku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
papierové utierky - 20 kartónov
|
1 197,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ROIN, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Bluetooth reproduktor
|
58,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
hračky do ŠKD
|
362,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Dráčik DIVI, s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
športové pomôcky do ŠKD
|
906,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
športové pomôcky do ŠKD
|
651,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
inSPORTline |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
3444/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
vyhotovenie pečiatok - 8 ks
|
227,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
KAPA spol. s r. o. |
|
|
|
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
Lego Education SPIKE - 3 ks, 3D tlačiareň Flashforge Adventurer 4 - 1 ks
|
2 169,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Insgraf s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Programovateľný robot Q-Scout 5 ks a bonus Q-Scout
|
695,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Interaktívna škola s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Ozobot BIT - 12 ks
|
1 812,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2023WBS27743-2
|
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2023 |