|
|
Faktúra |
71917819
|
Mlieko
|
131,55 |
s DPH |
3134000/2019
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň a. s. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
Čistiace prostriedky
|
1 213,41 |
s DPH |
23/2019
|
|
27.05.2019 |
Remppol - Igor Polačik |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
395010064
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
1 310,09 |
s DPH |
20/2019
|
|
27.05.2019 |
Zempres, s. r. o. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2202209094
|
list - bianco - s vodotlačou, podtlačou - 400 ks
|
107,83 |
s DPH |
15/2020
|
|
26.11.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2023/08
|
plnospektrálne žiarivkové trubice T8, 120cm, 36W - 25ks, štartéry - 25 ks
|
311,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32400501
|
set krycích fólií - 5 ks
|
89,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306819
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 15
|
45,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa-05/2023
|
spracovanie aktualizácie rozpočtu s vyčlenením samostatného rozpočtu pre m.č. 1.01 k vypracovanému projektu sanácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
04-11-05/2023
|
seminárny poplatok - Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
39,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8419686383
|
spotreba plynu
|
5 696,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301946
|
učebnice pre I. stupeň
|
207,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6901300054
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
-100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23081
|
Ubiquiti UniFi AP - 1 ks, montáž vrátane kabeláže a lišty - 1 ks, MOL Office standard 2021 - 1 ks, rozdvojka 220V - 1 ks, doprava
|
340,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014033
|
spotreba energie
|
151,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014035
|
spotreba energie
|
77,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202321981
|
samolepiace vrecko - 10 ks
|
18,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231113003
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
157,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301945
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 615,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |