|
|
Faktúra |
8417244232
|
spotreba plynu
|
11 208,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1361214365
|
telekomunikačné služby
|
145,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23041
|
adaptér HP notebook 90W - 10 ks, baterka do notebooku HP-1ks, inštalácia software windows do PC-10ks, hdd SSD do notebooku-1ks, aktualizácia software notebook-1, servis PC v učebni-5, set klávesnica a myš HP-4ks, klávesnica HP-2ks, inštalácia PC do knižnice-1
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303614
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 13
|
44,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230040
|
technik PO a BOZP
|
234,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/061
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi - kniha
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Občianske združenie Vzdelanie Martin |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301007
|
výmena lapaču tukov v ŠJ
|
4 890,96 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
FIRSTAV s. r. o. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230006683
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
132,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00154
|
kontrola bezpečnosti telocvične a ich zariadení
|
193,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
EKOTEC spol. s. r. o. |
|
|
|
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230006682
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
46,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2230006681
|
vyúčtovanie spotreby elektriny
|
255,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323835429
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323835410
|
telekomunikačné služby
|
77,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230110
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok prírodného pôvodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
|
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231104180
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
157,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi - kniha
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Občianske združenie Vzdelanie Martin |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2220075635
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-26,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23049
|
servis IT za 1Q/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200041
|
ovocie do ŠJ
|
17,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1112310072
|
potraviny do ŠJ
|
323,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
14.02.2023 |
14.02.2023 |