|
|
Faktúra |
71917819
|
Mlieko
|
131,55 |
s DPH |
3134000/2019
|
|
27.05.2019 |
Tatranská mliekareň a. s. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019271
|
Čistiace prostriedky
|
1 213,41 |
s DPH |
23/2019
|
|
27.05.2019 |
Remppol - Igor Polačik |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
395010064
|
Oprava vodovodnej prípojky
|
1 310,09 |
s DPH |
20/2019
|
|
27.05.2019 |
Zempres, s. r. o. |
Základná škola Leopoldov |
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2202209094
|
list - bianco - s vodotlačou, podtlačou - 400 ks
|
107,83 |
s DPH |
15/2020
|
|
26.11.2020 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
19.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180290669792
|
spotreba plynu
|
3 517.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
21.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/1/09432
|
potraviny do ŠJ
|
509,03 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
28.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111707854
|
potraviny do ŠJ
|
726,02 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
29.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011803910
|
spotreba el. energie
|
206,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111707261
|
potraviny do ŠJ
|
681,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
07.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017364
|
potraviny do ŠJ
|
1 584,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
07.12.2017 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011803911
|
spotreba el. energie
|
414,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200134736
|
telekomunikačné služby
|
76,85 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200117520
|
telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200117501
|
telekomunikačné služby
|
30,74 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
materiál na údržbu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Domáce potreby Klapica Štefan |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1051731697
|
spotreba el. energie
|
276,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1051732048
|
spotreba el. energie
|
174,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
Zmluva |
4/2018
|
Nájomná zmluva č. 4/2018
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
12.01.2018 |
OZ Pranier |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017
|
603,06 |
bez DPH |
|
|
18.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.12.2017 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171132989
|
ABO rohož 2 ks - výmena
|
18,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2017 |
16.01.2018 |