|
|
Objednávka |
64/2024
|
reinštalácia software notebook HP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
umývanie okien vo výškach v ZŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MM servis Slovakia |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
341,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12403690
|
odstránenie zistených závad na elektrickom konvektomate XVC 705 E
|
306,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024258
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012435875
|
spotreba energie
|
663,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
pracovné oblečenie, obuv - kuchárky
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
pracovné oblečenie, obuv - upratovačky a školník
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24091
|
poradenstvo týkajúce sa PC, servis Avermedia Avervision F50, pamäťová karta SD 32 GB
|
193,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241109122
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
175,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
náhradné diely na čerič nápojov - silikónový vypúšťací kohút, tesnenie k stredovej tyčke
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Gastrologer s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
poradenstvo týkajúce sa PC, servis Avermedia Avervision F50, pamäťová karta SD 32 GB
|
193,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
ubytovanie a stravovanie - zdravotník
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Hotel TULIPÁN*** |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
umývanie okien vo výškach v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MM servis Slovakia |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
pracovná obuv - kuchárka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Alena Vaculová Slovex |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240042
|
pracovná obuv - kuchárka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Alena Vaculová Slovex |
|
|
|
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
11487
|
výmena zariaďovacích predmetov ZTI v ZŠ
|
981,26 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
výkon TDI počas akcie "Sanácia časti budovy kvôli invazívnym plesniam" za mesiac apríl
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Ing. arch. Peter Valenta |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
výmena osvetlenia v spoločenskej miestnosti
|
716,64 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Vrchovský, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
324749974
|
organika chémie - aplikácia
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
hchkr edu s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |