|
|
Objednávka |
4/2026
|
papierové utierky - 1 bal, toaletný papier - 1 bal
|
59,81 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Pavol Krajňák |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
kancelársky materiál + tlačivá
|
52,81 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
oprava jazykovej učebne - rekonštrukcia kabeláže + montážny materiál
|
349,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
demontáž radiátora v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Richard Krupanský |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2026 |
|
Zmluva |
1A/2026
|
Smlouva o spolupráci na výzkumném projektu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Scio Research, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10250115
|
oprava varného kotla
|
479,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Stanislav Púdela PaP |
|
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
Lenovo V15 G5 I3/8GB/512GB/W11 - 7 ks, Lenovo Idea Tab 11" 128GB - 6 ks, EPSON projektor CO-W01 - 1 ks, taška projektor Epson - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250385
|
prehliadka a zapojenie 2 ks smažiacich panvíc v ŠJ
|
461,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Milan Brodek a spol. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252065
|
kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
|
116,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
plastové smetné nádoby s objemom 90 l s čiernym vekom - 2 ks, s červeným vekom - 1 ks, vrecia na odpad - 10 bal
|
186,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211251939
|
plastové smetné nádoby s objemom 90 l s čiernym vekom - 2 ks, s červeným vekom - 1 ks, vrecia na odpad - 10 bal
|
186,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22.25
|
realizácia plynovej prípojky, prekládku existujúceho plynového zariadenia, vybudovanie novej plynovej a vodovodnej prípojky k plyn. zariadeniu, vypracovanie revíznej správy k plynovým prípojkám
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Richard Krupanský |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
realizácia plynovej prípojky, prekládku existujúceho plynového zariadenia, vybudovanie novej plynovej a vodovodnej prípojky k plyn. zariadeniu, vypracovanie revíznej správy k plynovým prípojkám
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Richard Krupanský |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25275
|
Lenovo V15 G5 I3/8GB/512GB/W11 - 7 ks, Lenovo Idea Tab 11" 128GB - 6 ks, EPSON projektor CO-W01 - 1 ks, taška projektor Epson - 1 ks
|
5 442,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240046
|
materiál na údržbu
|
257,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12511103
|
plynová smažiaca panvica s elektrickým sklápaním
|
6 529,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25272
|
servis IT za 4Q/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
prehliadka a zapojenie 2 ks smažiacich panvíc v ŠJ
|
461,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Milan Brodek a spol. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2507023
|
potraviny do ŠJ
|
2 558,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |