Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 12/2025 kuchynská linka spodná časť vrátane pracovnej dosky 4m a kuchynský drez 2 ks, pracovná doska 4,10m x 0,5 m 1 ks s DPH 11.03.2025 Pavol Benčík -STOLÁRSTVO PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 11.03.2025
Objednávka 11/2025 brúsenie 20 ks nožov - ŠJ s DPH 27.02.2025 František Petrek Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 27.02.2025
Objednávka 10/2025 oprava elektrických varných kotlov 80 l - 2 ks s DPH 26.02.2025 Stanislav Púdela PaP Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 26.02.2025
Objednávka 9/2025 valec do tlačiarne s DPH 25.02.2025 Preko, s. r. o PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 25.02.2025
Faktúra 9001763326 poštovné 100,00 s DPH 20.02.2025 Slovenská pošta, a.s. 07.02.2025 07.02.2025
Objednávka 8/2025 kancelársky papier A4 - 10 krabíc s DPH 19.02.2025 Preko, s. r. o Mgr. Miriam Šantavá zástupkyňa pre II. stupeň 19.02.2025
Faktúra 2500023 základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnacov 183,00 s DPH 18.02.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 13.01.2025 13.01.2025
Faktúra 2500024 základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnacov 183,00 s DPH 18.02.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 13.01.2025 13.01.2025
Faktúra 5570049949 vykonanie ročnej účtovnej uzávierky 36,90 s DPH 18.02.2025 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 18.02.2025 18.02.2025
Faktúra 2250001375 vyúčtovanie energie - ŠJ 281,46 s DPH 13.02.2025 Energie2, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 2250001376 vyúčtovanie energie - ZŠ 130,27 s DPH 13.02.2025 Energie2, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 2250001377 vyúčtovanie energie - ZŠ 165,37 s DPH 13.02.2025 Energie2, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 8240014347 spotreba energie - ZŠ 275,00 s DPH 13.02.2025 Energie2, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 8240014346 spotreba energie - ZŠ 187,00 s DPH 13.02.2025 Energie2, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
Faktúra 8240014345 spotreba energie - ŠJ 509,00 s DPH 13.02.2025 Energie2, a.s. 13.02.2025 13.02.2025
Zmluva Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2024 Prenájom priestorov 132,00 s DPH 12.02.2025 Občianske Združenie Life is Perfect-Život je perfektný PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 13.02.2025
Faktúra 25025 Epson interaktívne pero – 1 ks, myš Logitech USB – 1 ks, poradenstvo týkajúce sa počítačov, reinštalácia software počítača v učebni 324,72 s DPH 07.02.2025 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 102500733 jednorazové obaly do ŠJ 49,14 s DPH 07.02.2025 H - PRINT, s.r. o. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 8403458952 spotreba plynu 7 822,58 s DPH 07.02.2025 SPP, a. s. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra 3129250019 vývoz papiera 77,49 s DPH 07.02.2025 Marius Pedersen, a. s. 07.02.2025 07.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4200