|
|
Objednávka |
12/2025
|
kuchynská linka spodná časť vrátane pracovnej dosky 4m a kuchynský drez 2 ks, pracovná doska 4,10m x 0,5 m 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Pavol Benčík -STOLÁRSTVO |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
brúsenie 20 ks nožov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
František Petrek |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
oprava elektrických varných kotlov 80 l - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
valec do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Preko, s. r. o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001763326
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
kancelársky papier A4 - 10 krabíc
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Preko, s. r. o |
|
Mgr. Miriam Šantavá |
zástupkyňa pre II. stupeň |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500023
|
základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnacov
|
183,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500024
|
základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnacov
|
183,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5570049949
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001375
|
vyúčtovanie energie - ŠJ
|
281,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001376
|
vyúčtovanie energie - ZŠ
|
130,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001377
|
vyúčtovanie energie - ZŠ
|
165,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014347
|
spotreba energie - ZŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014346
|
spotreba energie - ZŠ
|
187,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014345
|
spotreba energie - ŠJ
|
509,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2024
|
Prenájom priestorov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Občianske Združenie Life is Perfect-Život je perfektný |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25025
|
Epson interaktívne pero – 1 ks, myš Logitech USB – 1 ks, poradenstvo týkajúce sa počítačov, reinštalácia software počítača v učebni
|
324,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102500733
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
49,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8403458952
|
spotreba plynu
|
7 822,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3129250019
|
vývoz papiera
|
77,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |