|
|
Faktúra |
22.25
|
realizácia plynovej prípojky, prekládku existujúceho plynového zariadenia, vybudovanie novej plynovej a vodovodnej prípojky k plyn. zariadeniu, vypracovanie revíznej správy k plynovým prípojkám
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Richard Krupanský |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
realizácia plynovej prípojky, prekládku existujúceho plynového zariadenia, vybudovanie novej plynovej a vodovodnej prípojky k plyn. zariadeniu, vypracovanie revíznej správy k plynovým prípojkám
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Richard Krupanský |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250385
|
prehliadka a zapojenie 2 ks smažiacich panvíc v ŠJ
|
461,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Milan Brodek a spol. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV252065
|
kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
|
116,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
Lenovo V15 G5 I3/8GB/512GB/W11 - 7 ks, Lenovo Idea Tab 11" 128GB - 6 ks, EPSON projektor CO-W01 - 1 ks, taška projektor Epson - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
plastové smetné nádoby s objemom 90 l s čiernym vekom - 2 ks, s červeným vekom - 1 ks, vrecia na odpad - 10 bal
|
186,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
oprava varného kotla
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211251939
|
plastové smetné nádoby s objemom 90 l s čiernym vekom - 2 ks, s červeným vekom - 1 ks, vrecia na odpad - 10 bal
|
186,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25272
|
servis IT za 4Q/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2507023
|
potraviny do ŠJ
|
2 558,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
prehliadka a zapojenie 2 ks smažiacich panvíc v ŠJ
|
461,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Milan Brodek a spol. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240046
|
materiál na údržbu
|
257,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
odborná skúška výťahu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12511103
|
plynová smažiaca panvica s elektrickým sklápaním
|
6 529,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2736
|
pomôcky na TSV
|
434,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Decathlon SK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070147
|
lego - 6 ks, magnetická stavebnica - 6 ks
|
664,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dráčik DIVI, s. r. o. |
|
|
|
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11319834
|
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
165,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
jednorazový ročný poplatok
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512011
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 758,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Samospráva na Kľúč G, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
kancelársky materiál
|
442,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Preko, s. r. o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |