|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
260026711
|
kancelársky papier A4 - 10 krabíc
|
255,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Lamitec, spol. s r. o. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602964
|
Kurikulum v základnej škole č. 1
|
51,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260112
|
skrinka vysoká – uzatvorená /Funny/ - 4 ks, skrinka stredná – uzatvorená /Funny/ - 8 ks, skrinka stredná – hore otvorená /Funny/ + zámok na dvierka – 4 ks, zostava sedenia – OTTAWA – 2 sety, vysoký stôl – okrúhly – 1 ks, dvojkreslo – DOMINIK – 2 ks, kreslo – MUŠLA (oranžová) – 1 ks (zľava 100%), Taburet – obdĺžnik 120, zelená – 5 ks, Taburet – obdĺžnik 120, žltá – 4 ks, Taburet – obdĺžnik 140, žltá – 1 ks, Taburet – obdĺžnik 160, zelená – 1 ks, Taburet – obdĺžnik 160, žltá – 1 ks, Taburet – obdĺžnik 180, zelená – 1 ks, Taburet – obdĺžnik 120, žltá – 2 ks
|
6 084,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mušla s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260018
|
technik PO a BOZP
|
239,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26047
|
záložný zdroj, batéria - 1,00 ks, redukcia na kábel pre záložný zdroj - 1,00 ks, kábel HDMI - 1,00 ks, adaptér napájací pre switch - 1,00 ks, reinštalácia software Windows počítač učebňa - 2,00 ks, poradenstvo týkajúce sa počítačov - 6,00 ks, lišty PVC - 6,00 m, montážny materiál príprava tabletov pre 365 prostredie, príprava notebookov pre 365 prostredie - 29,00 ks
|
1 999,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
licenčný poplatok: multilicencia Comenius 1-5, multilicencia Bloom 10+
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Miroslav Schmiedt - SAKURA PRODUCTION |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
502600400
|
Kurikulum v základnej škole - ZD
|
97,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019617
|
spotreba energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019615
|
spotreba energie
|
542,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019616
|
spotreba energie
|
217,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
kancelársky materiál, toner
|
191,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384710368
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384710336
|
telekomunikačné služby
|
91,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260007922
|
spotreba energie
|
82,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260007923
|
spotreba energie
|
57,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260007924
|
spotreba energie
|
49,41 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261103628
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
71,22 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8641675446
|
spotreba plynu
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260000718
|
seminár - Pedagogickí asistenti na školách po razantných zmenách v zákone 2026
|
244,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
|
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |