|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20260700
|
pracovné oblečenie a obuv - upratovačka
|
100,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261109557
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
71,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26110
|
servis IT za mesiac 05/26
|
528,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
oprava výťahu brzdového obloženia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9.26
|
výmena vodovodných ventilov - ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Richard Krupanský |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
nápoje - výročie školy
|
85,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100745
|
sladké pečivo - 120 ks - výročie školy
|
84,13 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
banketky mix - 300 ks, bezlepkové zákusky mix - 20 ks, darčekové balíčky - 200 ks
|
396,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Tomáš Mičko |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-0082
|
textilná taška s potlačou - 200 ks, zápisník s perom s potlačou - 200 ks, kovové pero s potlačou - 500 ks, šnúrka na krk s potlačou - 400 ks
|
1 747,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
MAAN Reklama s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260381
|
oškvarkové pagáče - 300 ks
|
245,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Silvia Dvoranová - SIDO |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260023
|
kanapky mix - 150 ks, banketky mix - 150 ks, syrové špízy mix - 120 ks
|
416,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Vančová - Be-Be Burger |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
mix pohárikov - 150 ks
|
274,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Šimon Kéri |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
plnené žemličky - 180 ks, bezlepkové žemličky - 20 ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Michal Gažovič - Stavebné práce |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102603266
|
jednorazové obaly do ŠJ - výročie školy
|
56,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102603267
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
204,68 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0006415826
|
ubytovanie detí (škola v prírode) - 40 ks
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o., Cestovná kancelária |
|
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260073
|
technik PO a BOZP
|
239,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126111177
|
potraviny do ŠJ
|
560,38 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100723
|
potraviny do ŠJ
|
297,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |