|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202641010
|
kultúra pre zamestnancov - sociálny fond
|
2 209,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26211
|
doména zsleopoldov + webhosting k doméne
|
61,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260072
|
nerezové sito na halušky
|
209,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Stanislav Púdela PaP |
|
|
|
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261081424
|
vodné a stočné
|
282,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261081425
|
vodné a stočné
|
425,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019615
|
spotreba energie
|
542,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019617
|
spotreba energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019616
|
spotreba energie
|
217,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260180
|
ročný členský poplatok ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12608661
|
oprava konvektomatu
|
166,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260050672
|
vyúčtovanie energie
|
27,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260050673
|
vyúčtovanie energie
|
51,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260050674
|
vyúčtovanie energie
|
32,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9001900933
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8709639283
|
spotreba plynu
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260776
|
čiernobiele výtlačky, farebné výtlačky - 4 tlačiarne
|
769,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395934444
|
telekomunikačné služby
|
91,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395934490
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260549
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
01.10.2026 |
01.10.2026 |