|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5926002261
|
EPI Právny systém Medium - ročný prístup
|
605,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DO66260645
|
retiazka na žalúzie - 60 m, spojka retiazky - 30 ks
|
37,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
DOMOVO s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
skontrolovanie strešného systému
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
VanBox s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052569
|
ročná uzávierka 2025
|
45,51 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F526012655
|
Čítanie s porozumením - 5. - 9. ročník
|
38,89 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001254
|
spotreba energie
|
114,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001253
|
spotreba energie
|
170,38 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001255
|
spotreba energie
|
115,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260040
|
zapožičanie montážnej plošiny na opravu a čistenie rín a zvodov na budove ZŠ
|
107,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Milan Brodek a spol. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
servis tlačiarní - 6 ks, toner - 4 ks, kancelársky papier - 40 ks, servis interaktívnej tabule - 7 ks
|
1 062,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3129260013
|
vývoz papiera
|
77,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019617
|
spotreba energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019616
|
spotreba energie
|
217,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019615
|
spotreba energie
|
542,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261101522
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
71,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA1-260005
|
Platinum city card - 55 ks
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
CITY - CARD s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8728595623
|
spotreba plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383135660
|
telekomunikačné služby
|
92,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383135704
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |