|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV252065
|
kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
|
116,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250385
|
prehliadka a zapojenie 2 ks smažiacich panvíc v ŠJ
|
461,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Milan Brodek a spol. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22.25
|
realizácia plynovej prípojky, prekládku existujúceho plynového zariadenia, vybudovanie novej plynovej a vodovodnej prípojky k plyn. zariadeniu, vypracovanie revíznej správy k plynovým prípojkám
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Richard Krupanský |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211251939
|
plastové smetné nádoby s objemom 90 l s čiernym vekom - 2 ks, s červeným vekom - 1 ks, vrecia na odpad - 10 bal
|
186,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2507023
|
potraviny do ŠJ
|
2 558,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240046
|
materiál na údržbu
|
257,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
odborná skúška výťahu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12511103
|
plynová smažiaca panvica s elektrickým sklápaním
|
6 529,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25272
|
servis IT za 4Q/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
jednorazový ročný poplatok
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11319834
|
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
165,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512011
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 758,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Samospráva na Kľúč G, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250261
|
technik PO a BOZP
|
239,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250926
|
Farebný multifunkčný dokumentačný systém, Sharp - 1 ks, stolík s kazetou na 550 listov a úložným priestorom - 1 ks
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250936
|
kancelársky materiál
|
442,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202508510
|
papierové utierky - 20 kartónov, toaletný papier - 14 kartónov, tekuté mydlo - 5 ks
|
2 128,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250925
|
kancelársky materiál
|
377,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1112510469
|
potraviny do ŠJ
|
411,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72538310
|
mliečne výrobky
|
88,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |