|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2251013147
|
vodné a stočné
|
941,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014346
|
spotreba energie
|
187,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014347
|
spotreba energie
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014345
|
spotreba energie
|
509,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250995
|
pracovné oblečenie - upratovačka
|
184,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250533
|
čiernobiele výtlačky
|
156,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250535
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - I. stupeň
|
321,07 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250534
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - kancelária
|
661,63 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8417385773
|
spotreba plynu
|
1 579,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250027886
|
spotreba energie
|
4,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250027884
|
spotreba energie
|
24,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240035
|
materiál na údržbu
|
244,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372047318
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372047269
|
telekomunikačné služby
|
91,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22250676
|
učebnice - I. stupeň, matematika A, zošit 3
|
271,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250082
|
dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002098
|
seminár - ŠKD
|
220,17 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
potraviny do ŠJ
|
2 921,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |