|
|
Faktúra |
592100585
|
školské mlieko
|
2,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
PP |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
odborná prehliadka výťahu - II. štvrťrok 2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500540
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25133
|
servis IT za 2Q/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051421
|
ročná aktualizácia - WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
24.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102503754
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
42,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22250609
|
učebnice - I. stupeň
|
503,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250049977
|
kancelársky materiál
|
42,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Lamitec, spol. s r. o. |
|
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251310976
|
Karcher - filter pre tepovač - 2 ks
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MADMAT s.r.o. |
|
|
|
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250573-01
|
videoseminár - mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12504866
|
RM clean umývací 12 kg - 6ks, RM rinse oplachový 10 kg - 6 ks, tabletová soľ 25kg - 5 ks
|
542,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014345
|
spotreba energie
|
509,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8414950478
|
spotreba plynu
|
1 999,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014346
|
spotreba energie
|
187,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014347
|
spotreba energie
|
275,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370443630
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370443591
|
telekomunikačné služby
|
77,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250330
|
kancelársky papier A4 - 10 krabíc, toner do tlačiarne - 4 ks
|
405,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003049
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3129250637
|
vývoz papiera
|
77,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |