|
|
Objednávka |
59/2019
|
výroba lavíc a obkladov (aj vešiakových) v priestoroch šatne telocvične
|
ZRUŠENÉ-platízriaďovateľ |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Pavol Benčík -STOLÁRSTVO |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
Zmluva |
2A/2019
|
dodávky mäsa
|
9 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
5A/2019
|
zateplenie fasády a strechy ZŠ
|
214 560,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
KAMA Hydroizol, s. r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19100014
|
zateplenie fasády a strechy ZŠ - novší objekt
|
193 106,53 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
KAMA Hydroizol, s. r. o. |
|
|
|
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1A/2024
|
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
|
88 596,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/214/2018
|
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
|
82 980,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
9A/2020
|
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Leopoldove
|
52 858,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mesto Leopoldov |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11486
|
realizácia stavebných prác - 052/2023ZoD - ZŠ
|
51 051,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11484
|
realizácia stavebných prác - 052/2023 - ZŠ
|
50 507,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
7A/2019
|
dodávky plynu
|
45 000,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20100035
|
zádržné vo výške 10 % - zateplenie fasády a strechy ZŠ - novší objekt
|
21 453,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
KAMA Hydroizol, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
8111/2019
|
elektrická energia
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
8A/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
14 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Potraviny STAVMONT |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8414811354
|
spotreba plynu
|
12 220,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
14A/2020
|
dodávka potravín
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
12A/2022
|
Kúpna zmluva
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14A/2019
|
dodávka potravín
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8417244232
|
spotreba plynu
|
11 208,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
16A/2020
|
dodávka mäsa do ŠJ
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
28.12.2020 |
|
|
Zmluva |
6A/2020
|
mäso do ŠJ
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2020 |