|
|
Objednávka |
59/2019
|
výroba lavíc a obkladov (aj vešiakových) v priestoroch šatne telocvične
|
ZRUŠENÉ-platízriaďovateľ |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Pavol Benčík -STOLÁRSTVO |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
Zmluva |
2A/2019
|
dodávky mäsa
|
9 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1A/2024
|
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
|
88 596,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/214/2018
|
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
|
82 980,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Zmluva |
9A/2020
|
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Leopoldove
|
52 858,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Mesto Leopoldov |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11486
|
realizácia stavebných prác - 052/2023ZoD - ZŠ
|
51 051,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11484
|
realizácia stavebných prác - 052/2023 - ZŠ
|
50 507,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
INVEX spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
7A/2019
|
dodávky plynu
|
45 000,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
SPP, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
18A/2024
|
Zmluva o zájazde - škola v prírode
|
9 734,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., Cestovná kancelária |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8403302295
|
spotreba plynu
|
9 376,48 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8417285479
|
spotreba plynu
|
9 019,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
12A/2019
|
dodávky ovocia a zeleniny
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
PAM fruit s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
výmena obkladov ŠJ
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
PROVA Slovakia spol. s r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
5A/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6A/2022
|
Kúpno-predajná zmluva
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
PAM fruit s. r. o. |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2019335
|
rekonštrukcia obkladov kuchyne, WC, sprchy a vymaľovanie stien v kuchyni
|
8 986,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
PROVA Slovakia spol. s r. o. |
|
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
zvyšok ceny diela "zateplenie fasády"
|
8 940,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
IZOTECH Group, spol. s r. o. |
|
|
|
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20VF00112
|
inštalácia vzduchotechniky v kuchyni
|
8 685,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
BioKlima, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8419671185
|
spotreba plynu
|
8 606,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8405150864
|
spotreba plynu
|
8 399,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
12.02.2024 |
12.02.2024 |