|
|
Objednávka |
50/2026
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
školenie - školská jedáleň pod lupou
|
232,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260700
|
pracovné oblečenie a obuv - upratovačka
|
100,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
vrchná doska k školskému stolu, červená - 2 ks, vrchná doska k školskému stolu, oranžová - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
K-Ten KOVO |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261109557
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
71,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
revízia workoutového ihriska a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Kontroly s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
Zmluva |
8A/2026
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Sály s pódiom bez výdajne stravy v Kultúrnom centre Osveta v Leopoldove
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mesto Leopoldov |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26110
|
servis IT za mesiac 05/26
|
528,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
oprava výťahu brzdového obloženia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9.26
|
výmena vodovodných ventilov - ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Richard Krupanský |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
nápoje - výročie školy
|
85,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100745
|
sladké pečivo - 120 ks - výročie školy
|
84,13 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
banketky mix - 300 ks, bezlepkové zákusky mix - 20 ks, darčekové balíčky - 200 ks
|
396,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Tomáš Mičko |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
oprava ventilu
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
výmena prepínača na 80 l varnom kotli v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-0082
|
textilná taška s potlačou - 200 ks, zápisník s perom s potlačou - 200 ks, kovové pero s potlačou - 500 ks, šnúrka na krk s potlačou - 400 ks
|
1 747,09 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
MAAN Reklama s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
lyžiarsky výcvikový kurz - 42 ks
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
CK Piešťany-tour s.r.o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260381
|
oškvarkové pagáče - 300 ks
|
245,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Silvia Dvoranová - SIDO |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
mix pohárikov - 150 ks
|
274,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Šimon Kéri |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260023
|
kanapky mix - 150 ks, banketky mix - 150 ks, syrové špízy mix - 120 ks
|
416,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Vančová - Be-Be Burger |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |