|
Zmluva |
20A/2026
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Sály s pódiom bez výdajne stravy v Kultúrnom centre Osveta v Leopoldove
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Mesto Leopoldov |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
98/2026
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
99/2026
|
oprava chladničky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202641010
|
kultúra pre zamestnancov - sociálny fond
|
2 209,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
96/2026
|
retiazka na žalúzie, spojka retiazky, silonové lanko
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
DOMOVO s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
97/2026
|
kultúra pre zamestnancov - sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9001900933
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26211
|
doména zsleopoldov + webhosting k doméne
|
61,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
95/2026
|
doména zsleopoldov + webhosting k doméne
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260072
|
nerezové sito na halušky
|
209,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Stanislav Púdela PaP |
|
|
|
16.10.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
nerezové sito na halušky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261081424
|
vodné a stočné
|
282,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261081425
|
vodné a stočné
|
425,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
žalúzie do triedy
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Jaroslav Haššo - Plastové okná |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019615
|
spotreba energie
|
542,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019617
|
spotreba energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019616
|
spotreba energie
|
217,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
členský poplatok - AŠKOS
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Nájomná zmluva
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Mesto Leopoldov |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260180
|
ročný členský poplatok ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |