|
|
Objednávka |
32/2025
|
koberec Sheffield - 2,8bm, lepidlo na koberec - 2ks- ŠJ
|
80,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Interiér Invest, s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25500400
|
koberec Sheffield - 2,8bm, lepidlo na koberec - 2ks- ŠJ
|
80,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Interiér Invest, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503072
|
toaletny papier - 20 kartónov, papierové utierky - 5 kartónov
|
1 451,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1112500147
|
potraviny do ŠJ
|
485,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
odborná prehliadka výťahu - I. štvrťrok 2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8414944799
|
spotreba plynu
|
3 307,69 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250020018
|
spotreba energie
|
-56,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72515618
|
mliečne výrobky
|
195,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
vyhotovenie pečiatok - 9 ks
|
281,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
KAPA spol. s r. o. |
|
Mgr. Miriam Šantavá |
zástupkyňa pre II. stupeň |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250016761
|
spotreba energie
|
35,78 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3129250513
|
vývoz papiera
|
77,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4251592
|
účastnícky poplatok za seminár - oprava sadzby DPH
|
14,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250045
|
účastnícky poplatok za seminár - oprava sadzby DPH
|
14,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250016760
|
spotreba energie
|
8,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
papierové utierky - 5 kartónov, toaletný papier - 20 kartónov
|
1 451,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ROIN, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368853082
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368853047
|
telekomunikačné služby
|
84,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251107908
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
179,75 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250144
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100688
|
potraviny do ŠJ
|
445,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |