|
|
Faktúra |
1020230412
|
čistenie lapača tukov a likvidácia organických látok prírodného pôvodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230107
|
technik PO a BOZP
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
622313770
|
tyčový vysávač CONCEPT
|
-118,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308435
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 16
|
50,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8407519332
|
spotreba plynu
|
1 695,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231909198
|
symetrický mikrofónový kábel - 6m
|
13,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230018386
|
spotreba energie
|
13,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230018384
|
spotreba energie
|
-9,86 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001612504
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001610
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200408
|
ovocie do ŠJ
|
52,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23102018
|
potraviny do ŠJ
|
1 981,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
potraviny do ŠJ
|
42,23 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72317459
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
342,05 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100730
|
potraviny do ŠJ
|
191,28 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72316301
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
449,77 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123107614
|
potraviny do ŠJ
|
1 111,69 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100675
|
potraviny do ŠJ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310200375
|
ovocie do ŠJ
|
4,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100622
|
potraviny do ŠJ
|
345,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
16.05.2023 |
16.05.2023 |