|
|
Objednávka |
37/2025
|
kancelársky papier A4 - 10 krabíc, toner do tlačiarne - 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Preko, s. r. o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503171
|
potraviny do ŠJ
|
2 170,49 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250024
|
oprava elektrického varného kotla a elektrickej rúry
|
183,89 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Stanislav Púdela PaP |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72517541
|
mliečne výrobky
|
272,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25101835
|
potraviny do ŠJ
|
762,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
vyhotovenie pečiatok - 9 ks
|
281,51 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
KAPA spol. s r. o. |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000063
|
benzínová kosačka MTD 46SPO a motorový olej
|
307,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
FINAGRI s.r.o |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250774
|
mäso do ŠJ
|
2 300,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5250181
|
blackboard LCD smart - 1 ks, inteligentná myš s umelou inteligenciou - Al myš - 5 ks
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105140
|
kancelársky papier A4 - 10 krabíc
|
183,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125127998
|
potraviny do ŠJ
|
196,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100807
|
potraviny do ŠJ
|
204,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
kancelársky papier A4 - 10 krabíc
|
183,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250110
|
technik PO a BOZP
|
239,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1006421725
|
pobyt - škola v prírode
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o., Cestovná kancelária |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21250486
|
potraviny do ŠJ
|
1 148,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72516909
|
mliečne výrobky
|
480,87 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
potraviny do ŠJ
|
129,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
RM clean umývací 12 kg - 6ks, RM rinse oplachový 10 kg - 6 ks, tabletová soľ 25kg - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
oprava chladničky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |