|
|
Faktúra |
202510037
|
Licenčný poplatok konzultačný model Comenius 10+
|
112,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Miroslav Schmiedt - SAKURA PRODUCTION |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506148
|
sušené ovocie pre stravníkov (dotácia)
|
1 191,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
tesnenie na plastovú nádobu - 2 ks, silikónový vypúšťací kohútik na čírič nápojov - 2 ks
|
97,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Gastrologer s. r. o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72534027
|
mliečne výrobky
|
271,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101730
|
potraviny do ŠJ
|
338,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250505
|
potraviny do ŠJ
|
75,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25241
|
zostavenie servera a komponentov, migrácia dát zo starého servera
|
597,78 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7502000623
|
darčekové poukážky v hodnote 10,00 € - 245 ks a 52 ks obálok
|
2 469,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25240
|
FUJITSU SERVER Xeon E-2324G, hdd SSD Samsung, hdd 1TB SATA, Windows server 2025 Standard OE
|
1 571.94 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202505847
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb - zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
FUJITSU SERVER Xeon E-2324G, hdd SSD Samsung, hdd 1TB SATA, Windows server 2025 Standard OE
|
1 571.94 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
tesnenie na plastovú nádobu - 2 ks, silikónový vypúšťací kohútik na čírič nápojov - 2 ks
|
97,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Gastrologer s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
zostavenie servera a komponentov, migrácia dát zo starého servera
|
597,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
darčekové poukážky v hodnote 10,00 € - 245 ks a 52 ks obálok
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125276538
|
potraviny do ŠJ
|
871,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
Zmluva |
11-427116
|
Poistná zmluva - Poistenie majetku podnikateľských subjektov
|
325,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
pracovná obuv - kuchárka
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8407671818
|
spotreba plynu
|
5 179,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202542690
|
ročný prístup k Didakta SK
|
39,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
objednávka autobusu
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |