|
|
Faktúra |
5230002729
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-60,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5230002728
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-166,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230017
|
materiál na údržbu
|
348,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
vysávač ETA
|
65,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023805
|
čistiace prostriedky
|
1 067,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Remppol - Igor Polačik |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023231
|
jednorazový ročný poplatok
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV232068
|
skúška a kalibráciu detektorov úniku CO v plynovej kotolni
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23436633
|
kancelárske kreslá - 3 ks
|
723,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F523069001
|
učebnice - hudobná výchova
|
50,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231127177
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
157,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23302133
|
ročné predplatné - Zázračná planéta
|
22,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123204961
|
potraviny do ŠJ
|
597,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023204
|
potraviny do ŠJ
|
2 630,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028902
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-78,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028901
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-55,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028900
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-289,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23184
|
notebook HP - 3 ks, záruka HP rozšírenie na 24 mesiacov-3ks, MOL Office standard-3ks, myš bezdrátová-3ks, inštalácia software--3ks, kábel HDMI k notebboku-3ks
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231122808
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
137,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/1/02978
|
potraviny do ŠJ
|
798,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523060426
|
učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk
|
205,23 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |