|
|
Faktúra |
8389398314
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3129260642
|
vývoz papiera
|
38,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
revízia workoutového ihriska a telocvične
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Kontroly s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260026515
|
vyúčtovanie energie
|
-15,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260026516
|
vyúčtovanie energie
|
-3,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260026517
|
vyúčtovanie energie
|
-15,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126135438
|
potraviny do ŠJ
|
644,23 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
školenie - školská jedáleň pod lupou
|
232,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
potraviny do ŠJ
|
1 363,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260314
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8728762333
|
spotreba plynu
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003582
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
634,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72617670
|
mliečne výrobky
|
278,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603025
|
potraviny do ŠJ
|
2 638,83 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100839
|
potraviny do ŠJ
|
327,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260700
|
pracovné oblečenie a obuv - upratovačka
|
100,93 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260803
|
mäso do ŠJ
|
1 911,88 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26102166
|
potraviny do ŠJ
|
552,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
592601379
|
mliečne výrobky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
vrchná doska k školskému stolu, červená - 2 ks, vrchná doska k školskému stolu, oranžová - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
K-Ten KOVO |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |