|
|
Faktúra |
72510396
|
mliečne výrobky
|
373,55 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251105972
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
179,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125074975
|
potraviny do ŠJ
|
395,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100451
|
potraviny do ŠJ
|
319,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
zákusky a slané pečivo - Deň učiteľov
|
167,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Tomáš Mičko |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
Zmluva |
2A/2025
|
Kolektívna zmluva + sociálny fond
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
posedenie a občerstvenie - Deň učiteľov
|
1 105,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Pohostinstvo Adriána Miháliková |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF 25411958
|
drevený akustický panel - 3 bal
|
1 033,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
drevený akustický panel - 3 bal
|
1 033,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
potraviny do ŠJ
|
164,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25069
|
servis IT za 1Q/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72509629
|
mliečne výrobky
|
579,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25057
|
rozšírenie Wifi v ZŠ (materiál + montáž), HDD externý Seagate TB - 1ks, poradenstvo týkajúce sa PC
|
1 798,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
rozšírenie Wifi v ZŠ (materiál + montáž), HDD externý Seagate TB - 1ks, poradenstvo týkajúce sa PC
|
1 798,26 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250371
|
gumový doraz - 5 ks
|
16,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
technik PO a BOZP
|
239,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
O250058
|
výmena batérie v ústredni EZS
|
61,01 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Antes HC s. r. o. |
|
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
gumový doraz - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102501605
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
275,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
výmena batérie v ústredni EZS
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Antes HC s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2025 |