|
|
Faktúra |
260073
|
technik PO a BOZP
|
239,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0006415826
|
ubytovanie detí (škola v prírode) - 40 ks
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
WACHUMBA ck, s.r.o., Cestovná kancelária |
|
|
|
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
204,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
jednorazové obaly do ŠJ - výročie školy
|
56,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
H-print |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2026 |
|
Zmluva |
7A/2026
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Sály s pódiom bez výdajne stravy v Kultúrnom centre Osveta v Leopoldove
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mesto Leopoldov |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
ochranné pracovné oblečenie a obuv - upratovačka
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
výmena vodovodných ventilov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Richard Krupanský |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126111177
|
potraviny do ŠJ
|
560,38 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100723
|
potraviny do ŠJ
|
297,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
zhotovenie sieťok na okná - 35 ks
|
459,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Jaroslav Haššo - Plastové okná a dvere |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260247
|
zostava sedenia – OTTAWA – 2 sety, vysoký stôl – okrúhly – 1 ks, dvojkreslo – DOMINIK – 2 ks, kreslo – MUŠLA (oranžová) – 1 ks (zľava 100%)
|
3 135,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Mušla s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020262
|
spotreba energie
|
34,29 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020264
|
spotreba energie
|
20,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020263
|
spotreba energie
|
5,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260046217
|
fotopapier - 2 ks
|
42,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Lamitec, spol. s r. o. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3129260470
|
vývoz papiera
|
77,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
fotopapier - 2 ks
|
42,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Lamitec, spol. s r. o. |
|
Mgr. Andrea Opat |
zástupkyňa školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019615
|
spotreba energie
|
542,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019616
|
spotreba energie
|
217,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019617
|
spotreba energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |