|
|
Faktúra |
8419686383
|
spotreba plynu
|
5 696,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
SPP, a. s. |
|
|
|
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/08
|
plnospektrálne žiarivkové trubice T8, 120cm, 36W - 25ks, štartéry - 25 ks
|
311,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa-05/2023
|
spracovanie aktualizácie rozpočtu s vyčlenením samostatného rozpočtu pre m.č. 1.01 k vypracovanému projektu sanácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
|
|
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306819
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 15
|
45,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
škola v prírode
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32400501
|
set krycích fólií - 5 ks
|
89,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202321981
|
samolepiace vrecko - 10 ks
|
18,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301946
|
učebnice pre I. stupeň
|
207,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301945
|
učebnice pre I. stupeň
|
1 615,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
163558468
|
mikrofónový stojan + kábel
|
33,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231113003
|
výmena rohoží + dezinfekcia
|
157,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34206
|
potraviny do ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Alena Vaculová - SLOVEX |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
osobný údaj - poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
60/mesiac |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
DUETT Business Residence |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123088713
|
potraviny do ŠJ
|
298,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
mikrofónový kábel
|
13,29 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
MUZIKER, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72313997
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
408,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72314104
|
mliečne výrobky do ŠJ
|
348,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230496
|
mäso do ŠJ
|
1 454,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123092705
|
potraviny do ŠJ
|
739,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100568
|
potraviny do ŠJ
|
258,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
|
|
|
24.04.2023 |
24.04.2023 |