|
|
Faktúra |
21868
|
administratívne práce pri spracovaní projektu za november a december
|
460,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2018 |
PhDr. Matej Darfáš |
|
|
|
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
Zmluva |
OPĽZ/214/2018
|
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
|
82 980,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9001130628
|
preddavok za podaj listových zásielok
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
07.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2331645
|
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
|
85,80 |
bez DPH |
|
|
10.12.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
maľovanie dvoch tried
|
609,00 |
bez DPH |
|
|
07.08.2018 |
Dušan Polačik |
|
|
|
10.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
591800731
|
školské mlieko
|
75,58 |
bez DPH |
|
|
18.04.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
591800567
|
školské mlieko
|
9,94 |
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
|
1 046,90 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
|
110,20 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
|
345,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2018 |
Dušan Polačik |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
osobný údaj - poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
60/mesiac |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
DUETT Business Residence |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
oprava automatickej práčky
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2018 |
Ivan Bedeč - MAMI |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve 11150439
|
odpadová nádoba 1100 l - vývoz odpadu
|
35.40/1vývoz |
bez DPH |
|
|
22.11.2022 |
Marius Pedersen, a. s. |
Základná škola |
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
demontáž komínov
|
4 720.00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
výmena strešných snehových zábran
|
4 100,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2018 |
Jakub Kecera |
|
|
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017
|
603,06 |
bez DPH |
|
|
18.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
18.12.2017 |
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4A/2019
|
predaj potravinárskych výrobkov
|
5 500.00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2019 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
591802230
|
školské mlieko
|
64,13 |
bez DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
22.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
2A/2019
|
dodávky mäsa
|
9 000.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2019 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
pripoistenie 2 žiačok
|
3,00 |
bez DPH |
|
|
01.01.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2018 |