|
|
Faktúra |
1028159
|
inventár do ŠJ
|
347,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104522
|
kancelársky materiál
|
451,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Lamitec, spol. s r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
kuchynská linka spodná časť vrátane pracovnej dosky 3m a kuch. drez - 2 ks, skrinka horná na kuchynskú dosku 75x75x33cm - 2 ks
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Pavol Benčík -STOLÁRSTVO |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
kancelársky materiál
|
451,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Lamitec, spol. s r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202419280
|
ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241125887
|
výmena rohoží, dezinfekcia
|
153,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24239
|
bezdrôtové myši Logitech - 5 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24240
|
servis IT za 4Q/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22401713
|
vozík výdajný - 1 ks, gastronádoba - 2 ks
|
1 262,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
O240283
|
výmena 4 kamier v ZŠ
|
516,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Antes HC s. r. o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
bezdrôtové myši Logitech - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400163
|
antikorový drôtený kôš do umývačky - 2 ks
|
312,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
S.D.T. - Slovák s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
vozík výdajný - 1 ks, gastronádoba - 2 ks
|
1 262,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
výmena 4 kamier v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Antes HC s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
inventár do ŠJ
|
317,26 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
antikorový drôtený kôš do umývačky - 2 ks
|
312,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
S.D.T. - Slovák s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240860
|
toner do tlačiarne Brother - 4 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
odborná prehliadka výťahu - IV. štvrťrok 2024
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Alexander Hlavatý ALIMAX |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8405209296
|
spotreba plynu
|
6 505,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SPP, a. s. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |