|
|
Objednávka |
3/2025
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
umývací stroj s príslušenstvom a zmäkčovač vody
|
3 198,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
periodické čistenie lapaču tukov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
Zmluva |
5064005
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1A/2025
|
Rámcová zmluva o dodávkach tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2024
|
Prenájom priestorov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Anna Čiefová |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3134000
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
AGRO TAMI, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401053
|
stavebné práce - oprava rampy, schodov a fasády v ŠJ
|
3 877,37 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
FIRSTAV s. r. o. |
|
|
|
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101926
|
potraviny do ŠJ
|
265,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV242052
|
skúška a kalibrácia detektorov úniku CO v plynovej kotolni
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0011319834
|
poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
165,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241845
|
mäso do ŠJ
|
1 290,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024409
|
potraviny do ŠJ
|
1 569,13 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2407403
|
ovocie a zelenina do ŠJ
|
1 392,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240029
|
materiál na údržbu
|
197,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Domáce potreby Klapica Štefan |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF0000120
|
servis klimatizácii ŠJ - 3 ks
|
396,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
BioKlima, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF0000119
|
servis klimatizácii ZŠ - 3 ks
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
BioKlima, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024238
|
jednorazový ročný poplatok
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240540
|
potraviny do ŠJ
|
150,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240545
|
potraviny do ŠJ
|
99,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |