|
|
Faktúra |
71813440
|
potraviny do ŠJ
|
74,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
čistiace prostriedky
|
909,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Remppol - Igor Polačik |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1190167062
|
telekomunikačné služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1051807276
|
el. energia
|
157,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7420291545
|
plyn
|
3 262,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180087
|
potraviny do ŠJ
|
760,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206030235
|
telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206030221
|
telekomunikačné služby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180119
|
výtlačky I. - III 2018
|
378,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
09018
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za marec 2018
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800072
|
občerstvene pre 49 osôb
|
746,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Pohostinstvo Adriána Miháliková |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18/1/02474
|
potraviny do ŠJ
|
280,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
potraviny do ŠJ
|
1 310,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
111802413
|
potraviny do ŠJ
|
446,86 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206047517
|
telekomunikačné služby
|
67,51 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
revízia elektroinštalácie školy, školskej jedálne a kuchyne, kotolne a revízia el. spotrebičov a el. náradia
|
1 794,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ELAB - Ján Straka |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5180355290
|
reproduktory 5 ks, alkalické batérie, video kábel
|
151,93 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Alza. cz |
|
|
|
29.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180733
|
klávesnica HP Probook
|
31,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
eMstore s. r. o. |
|
|
|
29.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
občerstvene pre 49 osôb
|
746,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Pohostinstvo Adriána Miháliková |
|
Mgr. Renáta Miklošová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011822492
|
spotreba el. energie
|
414,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |