|
|
Faktúra |
1011822491
|
spotreba el. energie
|
206,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180536
|
školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Fresco plus s. r. o. |
|
|
|
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180046
|
technik PO a BOZP + haciaci prístroj
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
SOMO - Jozef Peťovský |
|
|
|
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
71809744
|
potraviny do ŠJ
|
215,78 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
29.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
obedy za žiačku v hmotnej núdzi za marec 2018
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180094
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Mladý Záchranár, o. z. |
|
|
|
28.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
|
586,50 |
bez DPH |
|
|
28.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
reproduktory 5 ks, alkalické batérie, video kábel
|
151,93 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Alza. cz |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
klávesnica HP Probook
|
31,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
eMstore s. r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
00887-0171
|
stravné lístky
|
1 513,95 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
80700405
|
váha na listy
|
15,29 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
JADO Trade s. r. o. |
|
|
|
22.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P01 1111810162
|
potraviny do ŠJ
|
355,74 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
23.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
digitálna váha do 1 kg
|
15,29 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
JADO Trade s. r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118047765
|
potraviny do ŠJ
|
354,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
23.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18027
|
servis IT za 1Q 2018 + doplatok nad rámec služieb
|
143,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Luxus PC |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
Zmluva |
dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve
|
odmeňovanie za vedenie záujmových útvarov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180094
|
tonery a kancelárske potreby
|
539,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
|
|
|
23.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181105501
|
výmena ABO rohoží 2 ks
|
9,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180056
|
potraviny do ŠJ
|
769,53 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
20.03.2018 |
21.03.2018 |