Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 13/2018 tonery 512,88 s DPH 15.03.2018 Ján Blaho - PRIMA SERVIS Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 16.03.2018
Faktúra 1187482716 telekomunikačné služby 1,82 s DPH 14.03.2018 O2 Slovakia, s. r. o. 15.03.2018 15.03.2018
Faktúra 2181003654 vodné a stočné 207,88 s DPH 14.03.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 15.03.2018 15.03.2018
Objednávka 12/2018 hasiaci prístroj RHP P6 30,00 s DPH 12.03.2018 SOMO - Jozef Peťovský Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 12.03.2018
Faktúra 129/2018 Účtovné súvzťažnosti v samospráve 26,00 s DPH 12.03.2018 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 12.03.2018 12.03.2018
Objednávka 10/2018 tabuľky pre ZŠ 178,50 s DPH 12.03.2018 Musica Liturgica, s. r. o. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 12.03.2018
Faktúra 7420288819 spotreba plynu 3 635,02 s DPH 12.03.2018 SPP, a. s. 14.03.2018 15.03.2018
Objednávka 11/2018 školské pomôcky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 16,60 s DPH 12.03.2018 Michal Knotek - Panda MK Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 15.03.2018
Faktúra 111801723 potraviny do ŠJ 820,80 s DPH 12.03.2018 Tekoo Slovakia s. r. o. 14.03.2018 15.03.2018
Faktúra 18/1/01639 potraviny do ŠJ 451,07 s DPH 12.03.2018 DEMIFOOD, spol. s r. o. 14.03.2018 15.03.2018
Faktúra 20180108 odborná skúška výťahu 78,84 s DPH 08.03.2018 Fojtášek Miroslav ALIMAX 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 1051804257 spotreba el. energie 191,83 s DPH 08.03.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 5/2018 maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne 345,00 bez DPH 08.03.2018 Dušan Polačik 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 71807371 potraviny do ŠJ 79,41 s DPH 06.03.2018 Tatranská mliekareň a. s. 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 591800567 školské mlieko 9,94 bez DPH 06.03.2018 Tatranská mliekareň a. s. 12.03.2018 12.03.2018
Faktúra 8204040141 telekomunikačné služby 30,58 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a. s. 05.03.2018 05.03.2018
Faktúra 8204066197 telekomunikačné služby 80,23 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a. s. 05.03.2018 05.03.2018
Faktúra 8204040157 telekomunikačné služby 25,74 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a. s. 05.03.2018 05.03.2018
Objednávka 9/2018 stravné lístky - 440 ks 1 513,95 s DPH 05.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 05.03.2018
Faktúra 2018033 potraviny do ŠJ 1 215,59 s DPH 02.03.2018 Marián Chatrnuch - STAVMONT 05.03.2018 05.03.2018
zobrazené záznamy: 4421-4440/4526