|
|
Objednávka |
60/2025
|
revízia elektroinštalácie ZŠ, elektrických spotrebičov a náradia, bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Vrchovský, s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
umývanie okien vo výškach v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Poctivé sirupy s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
jednorazové obaly do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
H - PRINT, s.r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
korkové nástenky - 2 ks
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
koberce Kingstone - 3 ks
|
447,93 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
JUTEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
jednodverová chladnička Candy
|
147,93 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
FAST PLUS, a.s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014347
|
spotreba energie
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
samouzatvárací pisoárový ventil
|
38,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Flexmarket s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014346
|
spotreba energie
|
187,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251013147
|
vodné a stočné
|
941,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240014345
|
spotreba energie
|
509,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250995
|
pracovné oblečenie - upratovačka
|
184,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250533
|
čiernobiele výtlačky
|
156,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250535
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - I. stupeň
|
321,07 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250534
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - kancelária
|
661,63 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8417385773
|
spotreba plynu
|
1 579,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SPP, a. s. |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250027886
|
spotreba energie
|
4,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250027884
|
spotreba energie
|
24,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
úprava 2 tried - ZŠ
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
TOMDO - stav s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
interaktívny dotykový displej - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
LIsyst s.r.o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |