|
|
Faktúra |
20180005
|
obedy za žiačku v hmotnej núdzi
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
|
96,40 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018
|
665,16 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
591800461
|
školské mlieko
|
71,76 |
bez DPH |
|
|
28.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
oprava automatickej práčky
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2018 |
Ivan Bedeč - MAMI |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
Zmluva |
23-12980
|
Úrazové poistenie žiakov
|
534,60 |
bez DPH |
|
|
22.10.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180475
|
časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
bez DPH |
|
|
22.10.2018 |
Mladý Záchranár, o. z. |
|
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2331645
|
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
|
85,80 |
bez DPH |
|
|
10.12.2018 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
maľovanie dvoch tried
|
609,00 |
bez DPH |
|
|
07.08.2018 |
Dušan Polačik |
|
|
|
10.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/214/2018
|
poskytnutie nenávratného finančného príspevku
|
82 980,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9001204987
|
poštovné
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
19.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
08061/2019/1/KO-2
|
komunálny odpad ŠJ
|
484,75 |
bez DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mesto Leopoldov |
|
|
|
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
591800567
|
školské mlieko
|
9,94 |
bez DPH |
|
|
06.03.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
kalibrácia teplomeru a vlhkomeru
|
123,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
210363
|
rámcová zmluva - potraviny
|
6 500,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2019 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
2 600,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2019 |
Ing. Jozef Drobec |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
|
110,20 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
|
1 046,90 |
bez DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
29.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
591802501
|
školské mlieko
|
52,98 |
bez DPH |
|
|
06.12.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za marec 2018
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |