|
|
Faktúra |
23/1/03319
|
mäso do ŠJ
|
1 230,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231324
|
mäso do ŠJ
|
1 884,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
kniha Kritické myslenie - 2 ks
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
16.10.2023 |
|
Zmluva |
111115139
|
úrazové poistenie žiakov
|
576,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
pracovné oblečenie - kuchárka
|
102,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
učebnice pre I. stupeň - anglický jazyk
|
343,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
laminovacie fólie
|
40,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Preko, s. r. o |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23184
|
notebook HP - 3 ks, záruka HP rozšírenie na 24 mesiacov-3ks, MOL Office standard-3ks, myš bezdrátová-3ks, inštalácia software--3ks, kábel HDMI k notebboku-3ks
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
príslušenstvo Logitech R400 bezdrátový na prezentácie - 5ks, hdd externý WD portable 2TB-1 ks
|
227,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
periodické čistenie lapaču tukov v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
KRTKOVANIE ZSK s. r. o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
synology DiskStation 2-diskový - 1ks, hdd 3.5 " SATA Seagate NAS 2TB-2ks, kábel HDMI predlžovací 3m-3ks, montáž a demontáž projektora-2h, doprava
|
589,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
Mgr. Mária Andrášiková |
štatutárna zástupkyňa |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025124
|
vyúčtovanie spotreby energie
|
-47,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23302133
|
ročné predplatné - Zázračná planéta
|
22,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/08
|
brúsenie nožov v ŠJ
|
47,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
František Petrek |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523051148
|
učebnice pre II. stupeň
|
666,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303511
|
učebnice pre I. stupeň
|
42,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2316488
|
učebnice pre II. stupeň
|
695,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023382
|
výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334445680
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334445650
|
telekomunikačné služby
|
95,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
04.09.2023 |
04.09.2023 |