|
|
Faktúra |
2261007361
|
vodné a stočné
|
1 009,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260450-01
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019617
|
spotreba energie
|
328,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019615
|
spotreba energie
|
542,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019616
|
spotreba energie
|
217,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260262
|
čiernobiele výtlačky
|
219,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260263
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - I. stupeň
|
568,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260264
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - ŠKD
|
201,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260265
|
farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - kancelária
|
452,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Preko, s. r. o |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260014035
|
spotreba energie
|
46,26 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260014036
|
spotreba energie
|
67,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260014034
|
spotreba energie
|
186,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
Zmluva |
4A/2026
|
Rámcová zmluva o dodávkach tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Jozef Smatana - BRATPEK |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386277459
|
telekomunikačné služby
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3129260303
|
vývoz papiera
|
116,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Marius Pedersen, a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386277525
|
telekomunikačné služby
|
25,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699747096
|
spotreba plynu
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP, a. s. |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260197
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260170
|
konferenčný balík - členský poplatok ZZŠS 2026
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
5A/2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole |
|
PhDr. Miroslava Valková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |