Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 57/2025 korkové nástenky - 2 ks 230,00 s DPH 23.07.2025 ALLBOARDS Česko s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 23.07.2025
    Objednávka 56/2025 koberce Kingstone - 3 ks 447,93 s DPH 23.07.2025 JUTEX SLOVAKIA spol. s r. o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 23.07.2025
    Objednávka 55/2025 jednodverová chladnička Candy 147,93 s DPH 18.07.2025 FAST PLUS, a.s. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 18.07.2025
    Objednávka 54/2025 samouzatvárací pisoárový ventil 38,20 s DPH 11.07.2025 Flexmarket s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 11.07.2025
    Faktúra 2251013147 vodné a stočné 941,74 s DPH 11.07.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 11.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 8240014347 spotreba energie 275,00 s DPH 11.07.2025 Energie2, a.s. 11.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 8240014346 spotreba energie 187,00 s DPH 11.07.2025 Energie2, a.s. 11.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 8240014345 spotreba energie 509,00 s DPH 11.07.2025 Energie2, a.s. 11.07.2025 11.07.2025
    Faktúra 20250995 pracovné oblečenie - upratovačka 184,10 s DPH 09.07.2025 Lukáš Minarovič 09.07.2025 09.07.2025
    Faktúra 20250535 farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - I. stupeň 321,07 s DPH 08.07.2025 Preko, s. r. o 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 20250534 farebné výtlačky, čiernobiele výtlačky - kancelária 661,63 s DPH 08.07.2025 Preko, s. r. o 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 8417385773 spotreba plynu 1 579,50 s DPH 08.07.2025 SPP, a. s. 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 20250533 čiernobiele výtlačky 156,83 s DPH 08.07.2025 Preko, s. r. o 08.07.2025 08.07.2025
    Faktúra 2250027886 spotreba energie 4,98 s DPH 07.07.2025 Energie2, a.s. 07.07.2025 07.07.2025
    Faktúra 2250027884 spotreba energie 24,39 s DPH 07.07.2025 Energie2, a.s. 07.07.2025 07.07.2025
    Faktúra 8372047269 telekomunikačné služby 91,82 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a. s. 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 8372047318 telekomunikačné služby 25,62 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a. s. 04.07.2025 04.07.2025
    Faktúra 240035 materiál na údržbu 244,01 s DPH 04.07.2025 Ing. Klapica Štefan - ORK 04.07.2025 04.07.2025
    Objednávka 53/2025 úprava 2 tried - ZŠ s DPH 04.07.2025 Tomáš Gasparek PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 04.07.2025
    Objednávka 52/2025 interaktívny dotykový displej - 2 ks s DPH 04.07.2025 LIsyst s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 04.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4489