• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 221113720 výmena rohoží + dezinfekcia 129,25 s DPH 25.05.2022 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 25.05.2022 25.05.2022
    Faktúra 8210052923 spotreba energie - ZŠ 185,00 s DPH 09.05.2022 Energie2, a.s. 09.05.2022 09.05.2022
    Faktúra 2220026040 vyúčtovanie spotreby energie 1,76 s DPH 09.05.2022 Energie2, a.s. 09.05.2022 09.05.2022
    Faktúra 3129220385 vývoz papiera 37,80 s DPH 10.05.2022 Marius Pedersen, a. s. 10.05.2022 10.05.2022
    Faktúra 8409904186 spotreba plynu 1 667,93 s DPH 10.05.2022 SPP, a. s. 10.05.2022 10.05.2022
    Faktúra F22003093 Školský expert pre regionálne školstvo - ročné predplatné 165,60 s DPH 10.05.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 1360982986 telekomunikačné služby 78,10 s DPH 19.05.2022 O2 Slovakia, s. r. o. 19.05.2022 19.05.2022
    Faktúra 2200400912 učebnice pre I. stupeň 821,30 s DPH 23.05.2022 Orbis Pictus istropolitana s. r. o. 23.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 2022100668 potraviny do ŠJ 192,99 s DPH 24.05.2022 Ramón Školuda - Pekáreň Školuda 24.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 72215794 mliečne výrobky do ŠJ 157,38 s DPH 20.05.2022 Tatranská mliekareň a. s. 24.05.2022 24.05.2022
    Faktúra 202200277 ovocná šťava ŠJ 17,39 s DPH 24.05.2022 Plantex, s. r. o. 25.05.2022 25.05.2022
    Faktúra 8210052922 spotreba energie - ŠJ 414,00 s DPH 09.05.2022 Energie2, a.s. 09.05.2022 09.05.2022
    Faktúra FV220493 mäso do ŠJ 1 925,81 s DPH 31.05.2022 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra 22/1/02044 potraviny do ŠJ 1 161.34 s DPH 27.05.2022 DEMIFOOD, spol. s r. o. 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra 220271 potraviny do ŠJ 90,00 s DPH 30.05.2022 Štefan Vacula - SLOVEX 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra 2022100 kalibrácia teplomerov - ŠJ 207,80 s DPH 27.05.2022 TFA SLOVAKIA, s. r. o. 27.05.2022 27.05.2022
    Faktúra 202022 sociálny fond ZŠ 0,50 € 331,00 s DPH 31.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra 192022 réžia ZŠ zamestnanci 2,10 € 1 390,20 s DPH 31.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra 9122001136 aSc Agenda Komplet ZŠ 2023 519,00 s DPH 02.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 02.06.2022 02.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3914