Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FV230114 mäso do ŠJ 1 514,84 s DPH 31.01.2023 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 123023812 potraviny do ŠJ 647,82 s DPH 03.02.2023 Bidfood Slovakia s. r. o. 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra P01 1112310072 potraviny do ŠJ 323,95 s DPH 13.02.2023 AG FOODS SK s. r. o. 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 123029643 potraviny do ŠJ 500,59 s DPH 10.02.2023 Bidfood Slovakia s. r. o. 14.02.2023 14.02.2023
    Faktúra 2023014 potraviny do ŠJ 1 314,90 s DPH 06.02.2023 Marián Chatrnuch - STAVMONT 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra 72303458 mliečne výrobky do ŠJ 476,56 s DPH 02.02.2023 Tatranská mliekareň a. s. 03.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 2023100157 potraviny do ŠJ 288,06 s DPH 01.02.2023 Ramón Školuda - Pekáreň Školuda 03.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 72300890 mliečne výrobky do ŠJ 225,86 s DPH 16.01.2023 Tatranská mliekareň a. s. 23.01.2023 23.01.2023
    Faktúra 202232013 nástenná mapa 61,11 s DPH 17.02.2023 FAST ADVERT s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 202232012 nástenná mapa - projekt 97,89 s DPH 17.02.2023 FAST ADVERT s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
    Faktúra F097/2023 podlahové značenie - Dlane a chodidlá, Maňušky - Emócie 249,95 s DPH 17.02.2023 3lobit s.r.o. 20.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 1541295686 telekomunikačné služby 83,91 s DPH 20.02.2023 O2 Slovakia, s. r. o. 20.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 2220026038 vyúčtovanie spotreby elektriny - ŠJ -13,68 s DPH 09.05.2022 Energie2, a.s. 09.05.2022
    Faktúra 2220026039 vyúčtovanie spotreby elektriny - ZŠ -24,03 s DPH 09.05.2022 Energie2, a.s. 09.05.2022
    Faktúra 2220054968 vyúčtovanie spotreby energie -225,05 s DPH 12.09.2022 Energie2, a.s. 12.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 2220054969 vyúčtovanie spotreby energie -84,07 s DPH 12.09.2022 Energie2, a.s. 12.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 2220067174 vyúčtovanie spotreby energie -50,96 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 06.10.2022
    Faktúra 202215532 vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 7 89,61 s DPH 29.09.2022 DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 2220067173 vyúčtovanie spotreby energie - ŠJ 24,38 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 2220067175 vyúčtovanie spotreby energie 92,10 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4959