Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2230011389 vyúčtovanie spotreby energie 301,02 s DPH 06.04.2023 Energie2, a.s. 06.04.2023 06.04.2023
    Faktúra 2310200192 ovocie do ŠJ 4,16 s DPH 16.03.2023 PLANTFRUCT, s.r.o. 27.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 2310200215 ovocie do ŠJ 12,71 s DPH 17.03.2023 PLANTFRUCT, s.r.o. 27.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 72309158 potraviny do ŠJ 322,02 s DPH 20.03.2023 Tatranská mliekareň a. s. 27.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 2023100407 potraviny do ŠJ 206,80 s DPH 21.03.2023 Ramón Školuda - Pekáreň Školuda 27.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 123063766 potraviny do ŠJ 289,66 s DPH 22.03.2023 Bidfood Slovakia s. r. o. 27.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 2310200232 ovocie do ŠJ 3,62 s DPH 23.03.2023 PLANTFRUCT, s.r.o. 27.03.2023 27.03.2023
    Faktúra 123069821 potraviny do ŠJ 293,93 s DPH 29.03.2023 Bidfood Slovakia s. r. o. 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra FV230378 mäso do ŠJ 2 248,12 s DPH 31.03.2023 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 31.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 8325602655 telekomunikačné služby 25,00 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 05.04.2023 05.04.2023
    Faktúra 8325602640 telekomunikačné služby 95,57 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom, a. s. 05.04.2023 05.04.2023
    Faktúra 2230010688 vyúčtovanie spotreby energie 41,35 s DPH 05.04.2023 Energie2, a.s. 05.04.2023 05.04.2023
    Faktúra 2230010689 vyúčtovanie spotreby energie 130,74 s DPH 05.04.2023 Energie2, a.s. 05.04.2023 05.04.2023
    Faktúra 20230055 pečiatka - 2 ks, výmena podušiek na pečiatkach - 4 ks 234,00 s DPH 06.04.2023 KAPA spol. s r. o. 06.04.2023 06.04.2023
    Faktúra 3129230279 vývoz papiera 37,80 s DPH 12.04.2023 Marius Pedersen, a. s. 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 72308047 potraviny do ŠJ 270,09 s DPH 10.03.2023 Tatranská mliekareň a. s. 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 20230217 ČB výtlačky, farebné výtlačky - I. stupeň 467,09 s DPH 12.04.2023 Preko, s. r. o 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 20230216 ČB výtlačky, farebné výtlačky - kancelária 321,60 s DPH 12.04.2023 Preko, s. r. o 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 20230215 ČB výtlačky - zborovňa II. stupeň 127,76 s DPH 12.04.2023 Preko, s. r. o 12.04.2023 12.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4834