Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 8316587671 telekomunikačné služby 40,61 s DPH 07.11.2022 Slovak Telekom, a. s. 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra FV220678 mäso do ŠJ 20,21 s DPH 14.07.2022 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 18.07.2022 18.07.2022
    Faktúra 72228077 mliečne výrobky do ŠJ 232,86 s DPH 27.09.2022 Tatranská mliekareň a. s. 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 122213402 potraviny do ŠJ 375,28 s DPH 28.09.2022 Bidfood Slovakia s. r. o. 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 2211001422 ročná aktualizácia ŠJ 57,60 s DPH 10.11.2022 Soft - GL s. r. o. 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 10/22 oprava vodovodného potrubia - ŠJ 520,00 s DPH 14.11.2022 Richard Krupanský 14.11.2022 14.11.2022
    Faktúra 221127672 výmena rohoží + dezinfekcia 133,93 s DPH 27.10.2022 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 27.10.2022 27.10.2022
    Faktúra 20220769 kancelársky materiál 600,00 s DPH 27.10.2022 Preko, s. r. o 27.10.2022 27.10.2022
    Faktúra 322022 sociálny fond ZŠ 0,70 € 405,30 s DPH 27.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 27.10.2022 27.10.2022
    Faktúra 332022 réžia ZŠ zamestnanci 2,30 € 1 331,70 s DPH 27.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 27.10.2022 27.10.2022
    Faktúra 20220554 valec do tlačiarne Brother 54,00 s DPH 02.11.2022 Preko, s. r. o 02.11.2022 02.11.2022
    Faktúra 12210029 výmena tlakovej nádoby 945,00 s DPH 04.11.2022 TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o. 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 8316587682 telekomunikačné služby 25,00 s DPH 07.11.2022 Slovak Telekom, a. s. 07.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 2022194 potraviny do ŠJ 1 745,97 s DPH 13.07.2022 Marián Chatrnuch - STAVMONT 13.07.2022 13.07.2022
    Faktúra 8414800604 spotreba plynu 3 333,40 s DPH 08.11.2022 SPP, a. s. 08.11.2022 08.11.2022
    Faktúra 2220075636 spotreba energie 145,35 s DPH 08.11.2022 Energie2, a.s. 08.11.2022 08.11.2022
    Faktúra 2220075634 spotreba energie 66,19 s DPH 08.11.2022 Energie2, a.s. 08.11.2022 08.11.2022
    Faktúra 8220022954 spotreba energie - ŠJ 424,00 s DPH 09.11.2022 Energie2, a.s. 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 8220022956 spotreba energie - ZŠ 154,00 s DPH 09.11.2022 Energie2, a.s. 09.11.2022 09.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4264