Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 26/2023 toner do tlačiarne Brother - 4 ks 120,00 s DPH 03.04.2023 Preko, s. r. o PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 03.04.2023
    Objednávka 25/2023 zákusky a slané pečivo 176,00 s DPH 27.03.2023 Cukráreň LEVANDUĽA PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 27.03.2023
    Objednávka 24/2023 občerstvenie pre 60 osôb - Deň učiteľov 1 309,10 s DPH 27.03.2023 Pohostinstvo Adriána Miháliková PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 27.03.2023
    Objednávka 23/2023 čistiace prostriedky 755,07 s DPH 23.03.2023 Remppol - Igor Polačik PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 23.03.2023
    Objednávka 22/2023 zväčšovací pohárik - 25 ks 120,00 s DPH 22.03.2023 Monika Liptáková PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 22.03.2023
    Objednávka 21/2023 maľovanie vestibulu a schodiska ZŠ 1 306.00 s DPH 15.03.2023 Dušan Polačik Mgr. Mária Andrášiková štatutárna zástupkyňa 15.03.2023
    Objednávka 19/2023 Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi - kniha 20,00 s DPH 03.03.2023 Občianske združenie Vzdelanie Martin PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 03.03.2023
    Faktúra 2220067174 vyúčtovanie spotreby energie -50,96 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 06.10.2022
    Objednávka 18/2023 výmena lapaču tukov v ŠJ 4 890,96 s DPH 21.02.2023 FIRSTAV s. r. o. Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 21.02.2023
    Faktúra 2220075635 vyúčtovanie spotreby energie -26,11 s DPH 08.11.2022 Energie2, a.s. 08.11.2022
    Faktúra 2220067175 vyúčtovanie spotreby energie 92,10 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 2220067173 vyúčtovanie spotreby energie - ŠJ 24,38 s DPH 06.10.2022 Energie2, a.s. 07.10.2022 07.10.2022
    Objednávka 17/2023 periodické čistenie lapaču tukov v ŠJ 240,00 s DPH 21.02.2023 KRTKOVANIE ZSK s. r. o. Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 21.02.2023
    Faktúra 202215532 vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 7 89,61 s DPH 29.09.2022 DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra FV230114 mäso do ŠJ 1 514,84 s DPH 31.01.2023 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 23100331 potraviny do ŠJ 943,63 s DPH 27.01.2023 DEMIFOOD, spol. s r. o. 31.01.2023 31.01.2023
    Zmluva Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2023 prenájom priestorov - navýšenie 2 hodín 18,00 s DPH 17.04.2023 Klub slovenského folklóru Mestečko PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 17.04.2023
    Faktúra 8322057063 telekomunikačné služby 25,00 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 5022301550 EPI Právny systém Medium - ročný prístup 536,64 s DPH 23.01.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra 20230020 výmena vadného prívodného káblu pre napájanie el.trúby v ŠJ 275,76 s DPH 24.01.2023 Milan Brodek a spol. 01.02.2023 01.02.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4526