Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21843 administratívne práce pri spracovaní projektu za september 250,00 bez DPH 05.09.2018 PhDr. Matej Darfáš 17.09.2018 19.09.2018
    Zmluva 23-12980 Úrazové poistenie žiakov 534,60 bez DPH 22.10.2018 Union poisťovňa, a. s. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 22.10.2018
    Faktúra 20180319 školské ovocie 52,80 bez DPH 28.02.2018 Fresco plus s. r. o. 28.02.2018 28.02.2018
    Objednávka 8/2018 maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne 345,00 bez DPH 28.02.2018 Dušan Polačik Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 28.02.2018
    Faktúra 9001099167 preddavok za podaj zásielok na pošte Leopoldov 100,00 bez DPH 28.02.2018 Slovenská pošta, a. s. 09.02.2018 28.02.2018
    Zmluva dodatok č.2 odpoistenie žiaka -1,33 bez DPH 05.02.2018 Union poisťovňa, a. s. 26.02.2018
    Faktúra 9001204987 poštovné 100,00 bez DPH 25.03.2019 Slovenská pošta, a. s. 19.03.2019 26.03.2019
    Faktúra 08061/2018/1/KO-2 miestny poplatok za komunálne odpady - ŠJ 484,75 bez DPH 11.06.2018 Mesto Leopoldov 18.06.2018 19.06.2018
    Faktúra 21868 administratívne práce pri spracovaní projektu za november a december 460,00 bez DPH 08.11.2018 PhDr. Matej Darfáš 05.12.2018 05.12.2018
    Faktúra 180475 časopis Mladý záchranár 11,60 bez DPH 22.10.2018 Mladý Záchranár, o. z. 22.10.2018 23.10.2018
    Zmluva 2A/2022 zmluva o poskytovaní servisu IT 300.00/štvťrok bez DPH 31.03.2022 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC Základná škola PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 31.03.2022
    Faktúra 591802501 školské mlieko 52,98 bez DPH 06.12.2018 Tatranská mliekareň a. s. 07.12.2018 10.12.2018
    Faktúra 20180004 príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za február 2018 96,40 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ 28.02.2018 28.02.2018
    Faktúra 11/2018 gumoasfaltová ochrana strechy 900,00 bez DPH 11.06.2018 Jakub Kecera 25.06.2018 25.06.2018
    Faktúra 9/2018 demontáž komínov 4 720.00 bez DPH 11.06.2018 Jakub Kecera 14.06.2018 14.06.2018
    Faktúra 10/2018 drobné opravy strechy 250,00 bez DPH 11.06.2018 Jakub Kecera 14.06.2018 14.06.2018
    Faktúra 591800345 školské mlieko 40,70 bez DPH 15.02.2018 Tatranská mliekareň a. s. 20.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 08061/2019/1/KO-2 komunálny odpad ŠJ 484,75 bez DPH 08.04.2019 Mesto Leopoldov 12.04.2019 15.04.2019
    Objednávka 35/2018 knihy do knižnice 90,50 bez DPH 14.06.2018 Mgr. Edita Karabová PhDr. Miroslava Valková zástupkyňa riaditeľky školy 14.06.2018
    Faktúra 08061/2019/1/KO komunálny odpad 484,75 bez DPH 08.04.2019 Mesto Leopoldov 12.04.2019 15.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4558