Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023101286 potraviny do ŠJ 121,69 s DPH 12.09.2023 Pekáreň Školuda s.r.o. 21.09.2023 21.09.2023
    Faktúra 2310200559 ovocie do ŠJ 16,72 s DPH 18.09.2023 PLANTFRUCT, s.r.o. 18.09.2023 18.09.2023
    Faktúra 123224451 potraviny do ŠJ 356,17 s DPH 18.09.2023 Bidfood Slovakia s. r. o. 18.09.2023 18.09.2023
    Faktúra 72327896 mliečne výrobky do ŠJ 278,62 s DPH 12.09.2023 Tatranská mliekareň a. s. 18.09.2023 18.09.2023
    Faktúra P01 1112300307 potraviny do ŠJ 406,98 s DPH 11.09.2023 AG FOODS SK s. r. o. 18.09.2023 18.09.2023
    Faktúra 23/1/02978 potraviny do ŠJ 798,63 s DPH 31.08.2023 DEMIFOOD, spol. s r. o. 06.09.2023 06.09.2023
    Faktúra 123204961 potraviny do ŠJ 597,50 s DPH 25.08.2023 Bidfood Slovakia s. r. o. 06.09.2023 06.09.2023
    Faktúra F523060426 učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk 205,23 s DPH 27.09.2023 preskoly.sk s.r.o. 27.09.2023 27.09.2023
    Faktúra 2023204 potraviny do ŠJ 2 630,35 s DPH 04.07.2023 Marián Chatrnuch - STAVMONT 04.07.2023 04.07.2023
    Faktúra 2230028902 vyúčtovanie spotreby energie -78,07 s DPH 06.09.2023 Energie2, a.s. 28.09.2023 28.09.2023
    Faktúra 2230028901 vyúčtovanie spotreby energie -55,80 s DPH 06.09.2023 Energie2, a.s. 28.09.2023 28.09.2023
    Faktúra 2230028900 vyúčtovanie spotreby energie -289,09 s DPH 06.09.2023 Energie2, a.s. 28.09.2023 28.09.2023
    Faktúra 23184 notebook HP - 3 ks, záruka HP rozšírenie na 24 mesiacov-3ks, MOL Office standard-3ks, myš bezdrátová-3ks, inštalácia software--3ks, kábel HDMI k notebboku-3ks 2 000,00 s DPH 28.09.2023 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC 28.09.2023 28.09.2023
    Faktúra 23302133 ročné predplatné - Zázračná planéta 22,30 s DPH 28.09.2023 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. 28.09.2023 28.09.2023
    Faktúra 231122808 výmena rohoží + dezinfekcia 137,96 s DPH 27.09.2023 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 27.09.2023 27.09.2023
    Faktúra 20230556 kancelársky materiál 961,26 s DPH 05.09.2023 Preko, s. r. o 05.09.2023 05.09.2023
    Faktúra 2230025124 vyúčtovanie spotreby energie -47,40 s DPH 04.08.2023 Energie2, a.s. 04.09.2023 04.09.2023
    Faktúra 72329402 mliečne výrobky do ŠJ 583,24 s DPH 25.09.2023 Tatranská mliekareň a. s. 25.09.2023 25.09.2023
    Objednávka 73/2023 učebnice pre II. stupeň - anglický jazyk 205,23 s DPH 20.09.2023 preskoly.sk s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 20.09.2023
    Zmluva 149/111/2023 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2023 AG FOODS SK s. r. o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 31.08.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5058