• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 22115 servis IT za 2Q/2022 360,00 s DPH 30.06.2022 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC 04.07.2022 04.07.2022
    Faktúra 2022390 čistiace prostriedky 108,30 s DPH 16.06.2022 Remppol - Igor Polačik 16.06.2022 16.06.2022
    Faktúra F22003950 škola efektívne extra - online knižnica 543,02 s DPH 16.06.2022 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 16.06.2022 16.06.2022
    Faktúra 220082 technik PO a BOZP - II. štvrťrok 2022 180,00 s DPH 16.06.2022 SOMO - Jozef Peťovský 16.06.2022 16.06.2022
    Faktúra 1350994731 telekomunikačné služby 80,65 s DPH 20.06.2022 O2 Slovakia, s. r. o. 20.06.2022 20.06.2022
    Faktúra 9001520098 poštovné 100,00 s DPH 20.06.2022 Slovenská pošta, a. s. 15.06.2022 15.06.2022
    Faktúra 81/2022 odborná prehliadka výťahu 79,00 s DPH 21.06.2022 Alexander Hlavatý ALIMAX 21.06.2022 21.06.2022
    Objednávka 47/2022 toner do tlačiarne Brother - 4 ks 120,00 s DPH 07.07.2022 Preko, s. r. o PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 07.07.2022
    Faktúra 221115938 výmena rohoží + dezinfekcia 129,25 s DPH 22.06.2022 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 7220739 webinár - Ako správne pripraviť rozpočet školy 67,15 s DPH 27.06.2022 Seminaria, s.r.o. 27.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 232022 sociálny fond ZŠ 0,50 € 307,00 s DPH 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2022 29.06.2022
    Faktúra 242022 réžia ZŠ zamestnanci 2,10 € 1 289,40 s DPH 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ 29.06.2022 29.06.2022
    Faktúra 22120 náhradná batéria do UPS APC - server 66,00 s DPH 30.06.2022 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC 04.07.2022 04.07.2022
    Faktúra 8210052922 spotreba energie - ŠJ 414,00 s DPH 09.06.2022 Energie2, a.s. 09.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 83009195439 telekomunikačné služby 25,00 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom, a. s. 04.07.2022 04.07.2022
    Faktúra 8309195426 telekomunikačné služby 40,61 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom, a. s. 04.07.2022 04.07.2022
    Faktúra 2220036474 spotreba energie - ZŠ 15,62 s DPH 07.07.2022 Energie2, a.s. 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 2220040397 spotreba energie 97,75 s DPH 08.07.2022 Energie2, a.s. 08.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 8403092165 spotreba plynu 853,19 s DPH 08.07.2022 SPP, a. s. 08.07.2022 08.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3644