• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 280100166 pomôcky do ŠKD 550,07 s DPH 13.12.2019 SPORTISIMO SK, s.r.o. 16.12.2019 16.12.2019
    Objednávka 5/2022 (ubytovanie, stravovanie) pobyt LVK 22 žiakov + 1 dospelý 2 829.00 s DPH 25.01.2022 Turist Hotel Drotár PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 25.01.2022
    Objednávka 83/2022 (ubytovanie, stravovanie) pobyt LVK 27 žiakov + 5 dospelý s DPH 06.10.2022 Turist Hotel Drotár Základná škola PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 06.10.2022
    Objednávka 9/2021 10 ks web kamera, 10 ks slúchadiel 510,00 s DPH 16.03.2021 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 16.03.2021
    Faktúra 223001085 10,00 € poukážky - 147 ks 1 486,74 s DPH 14.11.2023 Up Déjeuner, s.r.o. 14.11.2023 14.11.2023
    Objednávka 95/2023 10,00 € poukážky - 147 ks 1 486,74 s DPH 14.11.2023 Up Déjeuner, s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 14.11.2023
    Objednávka 101/2018 2x eBeam, 2x interaktívny projektor + držiak + montáž 4 900,00 s DPH 04.12.2018 Interaktívna škola s. r. o. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 05.12.2018
    Objednávka 7/2020 3 ks zošívačiek + náplň 38,00 s DPH 28.01.2020 SPONKA s. r. o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 28.01.2020
    Faktúra 2201558 6-dverové šatníkové skrine typu Z - 16 ks 6 617,38 s DPH 09.12.2022 ABAmet, s.r.o. 09.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 113/2022 6-dverové šatníkové skrine typu Z - 16 ks 6 617,38 s DPH 08.12.2022 ABAmet, s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 08.12.2022
    Faktúra 181132433 ABO rohož 2 ks - výmena 18,29 s DPH 19.12.2018 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 19.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 171132989 ABO rohož 2 ks - výmena 18,06 s DPH 18.12.2017 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 18.12.2017 16.01.2018
    Faktúra 181103430 ABO rohož 2 ks - výmena 18,06 s DPH 19.02.2018 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 20.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 2022007 AG testy covid-19 336,25 s DPH 10.01.2022 Remppol - Igor Polačik 11.01.2022 11.01.2022
    Faktúra 219005 Admin.práce pri spracovaní projektu 460,00 s DPH 23.01.2019 PhDr. Matej Darfáš 04.02.2019 05.02.2019
    Objednávka 1/2022 Antigénové samotesty (25ks) - 5 bal 336,25 s DPH 05.01.2022 Remppol - Igor Polačik PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 05.01.2022
    Objednávka 89/2021 Antigénové samotesty - 25 ks 259,80 s DPH 25.11.2021 Pilulka.sk a.s. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 25.11.2021
    Faktúra 2021149 Antigénové samotesty - 25 ks 125,00 s DPH 29.11.2021 Lekáreň Lúč 29.11.2021 29.11.2021
    Faktúra 6208459445 Bluetooth reproduktor 58,90 s DPH 06.12.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 01.12.2023 05.12.2023
    Objednávka 107/2023 Bluetooth reproduktor 58,90 s DPH 01.12.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 01.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3644