Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 118017485 potraviny do ŠJ 168,00 s DPH 01.02.2018 Bidfood Slovakia s. r. o. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 1011808458 spotreba el. energie 414,54 s DPH 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 1011808457 spotreba el. energie 206,86 s DPH 02.02.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 00218 likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu január 2018 29,88 s DPH 05.02.2018 BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. 08.02.2018 09.02.2018
    Zmluva dodatok č.2 odpoistenie žiaka -1,33 bez DPH 05.02.2018 Union poisťovňa, a. s. 26.02.2018
    Faktúra 8202068365 telekomunikačné služby 25,58 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a. s. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 591800220 školské mlieko 85,11 s DPH 07.02.2018 Tatranská mliekareň a. s. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 8202090711 telekomunikačné služby 76,03 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a. s. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 18/1/00897 potraviny do ŠJ 805,82 s DPH 07.02.2018 DEMIFOOD, spol. s r. o. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 11800857 Soľ tabletová 25kg 10 ks 96,00 s DPH 07.02.2018 RM Gastro - JAZ s. r. o. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 111800808 potraviny do ŠJ 856,52 s DPH 07.02.2018 Tekoo Slovakia s. r. o. 08.02.2018 09.02.2018
    Objednávka 5/2018 Hravá chémia 6-9 ročník 10,08 s DPH 07.02.2018 Market 24, s. r. o. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 07.02.2018
    Faktúra 1201801861 Hravá chémia 6-9 ročník 10,08 s DPH 07.02.2018 Market 24, s. r. o. 13.02.2018 13.02.2018
    Faktúra 71803611 potraviny do ŠJ 210,40 s DPH 07.02.2018 Tatranská mliekareň a. s. 13.02.2018 13.02.2018
    Faktúra 8202068354 telekomunikačné služby 30,58 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom, a. s. 08.02.2018 09.02.2018
    Faktúra 2018012 potraviny do ŠJ 1 084,49 s DPH 09.02.2018 Marián Chatrnuch - STAVMONT 13.02.2018 13.02.2018
    Faktúra 20180026 potraviny do ŠJ 1 025,66 s DPH 09.02.2018 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 13.02.2018 13.02.2018
    Faktúra 7421287844 spotreba plynu 3 328,55 s DPH 13.02.2018 SPP, a. s. 20.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 1051802004 spotreba el. energie 289,74 s DPH 13.02.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 20.02.2018 21.02.2018
    Faktúra 71804316 potraviny do ŠJ 81,81 s DPH 14.02.2018 Tatranská mliekareň a. s. 20.02.2018 21.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4526