Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 3129230037 vývoz papiera 37,80 s DPH 09.02.2023 Marius Pedersen, a. s. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 232000288 kancelársky materiál 151,40 s DPH 25.01.2023 Daffer spol. s r.o. 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 102300426 jednorazové obaly do ŠJ, servítky 107,95 s DPH 25.01.2023 H - PRINT, s.r. o. 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 102300427 jednorazove poháre na nápoje - ŠJ 18,82 s DPH 25.01.2023 H - PRINT, s.r. o. 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 231101246 výmena rohoží + dezinfekcia 133,93 s DPH 26.01.2023 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 23029 terapeutické pomôcky - projekt 140,90 s DPH 26.01.2023 TERRAIN, s. r. o. 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 9001573808 poštovné 100,00 s DPH 31.01.2023 Slovenská pošta, a. s. 20.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 202300917 vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 12 47,06 s DPH 01.02.2023 DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 012023 sociálny fond ZŠ 0,70 € 415,10 s DPH 01.02.2023 Školská jedáleň pri ZŠ 31.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 202301585 materiál k projektu - kartičky 65,96 s DPH 09.02.2023 3via, s.r.o. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 2023024 fyzikálne a chemické tabuľky - 25 ks 203,00 s DPH 09.02.2023 MUSICA LITURGICA, s. r. o. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra F23000744 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti 221,40 s DPH 03.02.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 03.02.2023 03.02.2023
    Faktúra 8322057049 telekomunikačné služby 44,51 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 8322057063 telekomunikačné služby 25,00 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 23034 odznak plechový a papierová samolepka - 150 ks 297,00 s DPH 09.02.2023 BeeL spol. s.r.o. 09.02.2023 09.02.2023
    Faktúra 5022301550 EPI Právny systém Medium - ročný prístup 536,64 s DPH 23.01.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra 8414811354 spotreba plynu 12 220,68 s DPH 10.02.2023 SPP, a. s. 15.02.2023 15.02.2023
    Faktúra 2230002271 spotreba energie 246,84 s DPH 13.02.2023 Energie2, a.s. 15.02.2023 15.02.2023
    Faktúra 2230002270 spotreba energie 127,72 s DPH 15.02.2023 Energie2, a.s. 15.02.2023 15.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4264