Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 71917819 Mlieko 131,55 s DPH 3134000/2019 27.05.2019 Tatranská mliekareň a. s. Základná škola Leopoldov Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 28.05.2019 28.05.2019
    Faktúra 2019271 Čistiace prostriedky 1 213,41 s DPH 23/2019 27.05.2019 Remppol - Igor Polačik Základná škola Leopoldov Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 28.05.2019 28.05.2019
    Faktúra 395010064 Oprava vodovodnej prípojky 1 310,09 s DPH 20/2019 27.05.2019 Zempres, s. r. o. Základná škola Leopoldov Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 2202209094 list - bianco - s vodotlačou, podtlačou - 400 ks 107,83 s DPH 15/2020 26.11.2020 ŠEVT a. s. 19.11.2020 26.11.2020
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 17/1/09432 potraviny do ŠJ 509,03 s DPH 28.12.2017 DEMIFOOD, spol. s r. o. 28.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 111707854 potraviny do ŠJ 726,02 s DPH 29.12.2017 Tekoo Slovakia s. r. o. 29.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 1011803910 spotreba el. energie 206,86 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 111707261 potraviny do ŠJ 681,19 s DPH 06.12.2017 Tekoo Slovakia s. r. o. 07.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2017364 potraviny do ŠJ 1 584,49 s DPH 06.12.2017 Marián Chatrnuch - STAVMONT 07.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 1011803911 spotreba el. energie 414,54 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 8200134736 telekomunikačné služby 76,85 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 8200117520 telekomunikačné služby 25,58 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 8200117501 telekomunikačné služby 30,74 s DPH 04.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Objednávka 1/2018 materiál na údržbu 0,00 s DPH 09.01.2018 Domáce potreby Klapica Štefan Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 10.01.2018
    Faktúra 1051731697 spotreba el. energie 276,08 s DPH 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 11.01.2018 11.01.2018
    Faktúra 1051732048 spotreba el. energie 174,97 s DPH 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 11.01.2018 11.01.2018
    Zmluva 4/2018 Nájomná zmluva č. 4/2018 90,00 bez DPH 12.01.2018 OZ Pranier Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 16.01.2018
    Faktúra 20170020 režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017 603,06 bez DPH 18.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 18.12.2017 16.01.2018
    Faktúra 171132989 ABO rohož 2 ks - výmena 18,06 s DPH 18.12.2017 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 18.12.2017 16.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5321