• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111707261 potraviny do ŠJ 681,19 s DPH 06.12.2017 Tekoo Slovakia s. r. o. 07.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 2017364 potraviny do ŠJ 1 584,49 s DPH 06.12.2017 Marián Chatrnuch - STAVMONT 07.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 33617 likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu november 2017 29,88 s DPH 15.12.2017 BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. 15.12.2017 16.01.2018
    Faktúra 20170020 režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2017 603,06 bez DPH 18.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 18.12.2017 16.01.2018
    Faktúra 171132989 ABO rohož 2 ks - výmena 18,06 s DPH 18.12.2017 CWS - boco Slovensko, s. r. o. 18.12.2017 16.01.2018
    Faktúra 17/1/09432 potraviny do ŠJ 509,03 s DPH 28.12.2017 DEMIFOOD, spol. s r. o. 28.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 111707854 potraviny do ŠJ 726,02 s DPH 29.12.2017 Tekoo Slovakia s. r. o. 29.12.2017 10.01.2018
    Zmluva dodatok č.1 pripoistenie 2 žiačok 3,00 bez DPH 01.01.2018 Union poisťovňa, a. s. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 25.01.2018
    Faktúra 1011803910 spotreba el. energie 206,86 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 1011803911 spotreba el. energie 414,54 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 8200117501 telekomunikačné služby 30,74 s DPH 04.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Faktúra 8200134736 telekomunikačné služby 76,85 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 8200117520 telekomunikačné služby 25,58 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
    Faktúra 71745969 potraviny do ŠJ 169,63 s DPH 09.01.2018 Tatranská mliekareň a. s. 30.01.2018 30.01.2018
    Objednávka 1/2018 materiál na údržbu 0,00 s DPH 09.01.2018 Domáce potreby Klapica Štefan Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 10.01.2018
    Faktúra 20170362 potraviny do ŠJ 678,52 s DPH 09.01.2018 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 30.01.2018 30.01.2018
    Faktúra 1051732048 spotreba el. energie 174,97 s DPH 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 11.01.2018 11.01.2018
    Faktúra 2017381 potraviny do ŠJ 1 497,99 s DPH 10.01.2018 Marián Chatrnuch - STAVMONT 30.01.2018 30.01.2018
    Faktúra 1051731697 spotreba el. energie 276,08 s DPH 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 11.01.2018 11.01.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3644