|
|
Faktúra |
FV222771
|
servis - montáž a inštalácia 2 ks dataprojektorov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8220022956
|
spotreba energie - ZŠ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
sanácia objektu - vlhkostný prieskum a projekt stavby v ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Ing.Vlasta Viglašová |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2025100807
|
potraviny do ŠJ
|
204,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
21250486
|
potraviny do ŠJ
|
1 148,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22234
|
servis IT za 4Q/2022
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1692145601-7-R
|
webinár - Najčastejšie nedostatky školskej dokumentácie
|
154,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22233
|
externý pevný disk 5TB, montáž projektora, oprava sieťového pripojenia LAN, doména zsleopoldov.sk 1rok
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
maľovanie potravinového skladu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Dušan Polačik |
|
|
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-3217
|
nástenné mapy - 6 ks
|
514,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1023T0055
|
školský nábytok - 8 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Interiery Riljak, s r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221184
|
pracovné oblečenie - upratovačky, školník
|
559,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221183
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
530,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
J&M - chránená dielňa, Lukáš Minarovič |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1005122022
|
korkové tabule - 8 ks
|
392,69 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222080
|
skúška a kalibráciu detektorov úniku CO v plynovej kotolni
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
OMPRO SK, spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
zákusky a slané pečivo
|
231,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Cukráreň LEVANDUĽA |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV250774
|
mäso do ŠJ
|
2 300,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1441202990
|
telekomunikačné služby
|
87,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221328
|
mäso
|
72,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223109
|
taburetky - 9 ks
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
eVector group SE |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |