• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20190197 oprava výťahu po revízii 64,20 s DPH ZoD 2015/01 27.05.2019 Fojtášek Miroslav ALIMAX Základná škola Leopoldov Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 28.05.2019 28.05.2019
    Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
    Objednávka 92/2022 oprava kanalizácie - priesak vody cez strop v ZŠ s DPH 02.11.2022 FIRSTAV s. r. o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 02.11.2022
    Faktúra FV220603 mäso do ŠJ 1 635,61 s DPH 29.06.2022 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 29.06.2022 29.06.2022
    Faktúra 2203779 ovocie do ŠJ 64,86 s DPH 27.06.2022 PAM fruit s. r. o. 29.06.2022 29.06.2022
    Faktúra 2203886 potraviny do ŠJ 854,32 s DPH 30.06.2022 PAM fruit s. r. o. 30.06.2022 30.06.2022
    Faktúra 2022100836 potraviny do ŠJ 174,49 s DPH 30.06.2022 Ramón Školuda - Pekáreň Školuda 30.06.2022 30.06.2022
    Faktúra 2022100879 potraviny do ŠJ 13,78 s DPH 08.07.2022 Ramón Školuda - Pekáreň Školuda 11.07.2022 11.07.2022
    Faktúra 2022194 potraviny do ŠJ 1 745,97 s DPH 13.07.2022 Marián Chatrnuch - STAVMONT 13.07.2022 13.07.2022
    Faktúra 2022198 potraviny do ŠJ 84,99 s DPH 13.07.2022 Marián Chatrnuch - STAVMONT 13.07.2022 13.07.2022
    Faktúra FV220678 mäso do ŠJ 20,21 s DPH 14.07.2022 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 18.07.2022 18.07.2022
    Faktúra 72228077 mliečne výrobky do ŠJ 232,86 s DPH 27.09.2022 Tatranská mliekareň a. s. 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 122213402 potraviny do ŠJ 375,28 s DPH 28.09.2022 Bidfood Slovakia s. r. o. 29.09.2022 29.09.2022
    Zmluva 111115002 úrazové poistenie žiakov 569,43 s DPH 27.10.2022 Union poisťovňa, a. s. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 27.10.2022
    Objednávka 93/2022 korkové tabule - 8 ks 392,69 s DPH 09.11.2022 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 09.11.2022
    Faktúra 22102399 potraviny do ŠJ 375,34 s DPH 24.06.2022 DEMIFOOD, spol. s r. o. 27.06.2022 27.06.2022
    Objednávka 94/2022 oprava obkladu a dlažby v umývačke riadu v ŠJ 235,00 s DPH 09.11.2022 Igor Košinár Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 09.11.2022
    Objednávka 95/2022 ročná aktualizácia ŠJ 57,60 s DPH 09.11.2022 Soft - GL s. r. o. Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 09.11.2022
    Faktúra 2211001422 ročná aktualizácia ŠJ 57,60 s DPH 10.11.2022 Soft - GL s. r. o. 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 10/22 oprava vodovodného potrubia - ŠJ 520,00 s DPH 14.11.2022 Richard Krupanský 14.11.2022 14.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3914