Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 592100585 školské mlieko 2,39 s DPH 04.05.2021 Tatranská mliekareň a. s. PP 04.05.2021
    Faktúra 19/2025 odborná prehliadka výťahu - II. štvrťrok 2025 78,00 s DPH 30.06.2025 Alexander Hlavatý ALIMAX 30.06.2025 30.06.2025
    Faktúra 202500540 periskop pre riaditeľov škôl 48,00 s DPH 27.06.2025 Periskop s. r. o. - člen Komensky Group 27.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 25133 servis IT za 2Q/2025 369,00 s DPH 27.06.2025 Ing. Daniel Šimončič, Luxus PC 27.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 5570051421 ročná aktualizácia - WINPAM, WINIBEU 221,40 s DPH 26.06.2025 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 24.06.2025 26.06.2025
    Faktúra 102503754 jednorazové obaly do ŠJ 42,80 s DPH 23.06.2025 H - PRINT, s.r. o. 23.06.2025 23.06.2025
    Faktúra 22250609 učebnice - I. stupeň 503,10 s DPH 23.06.2025 ABCedu, a.s. 23.06.2025 23.06.2025
    Faktúra 250049977 kancelársky materiál 42,35 s DPH 20.06.2025 Lamitec, spol. s r. o. 20.06.2025 20.06.2025
    Faktúra 251310976 Karcher - filter pre tepovač - 2 ks 26,00 s DPH 20.06.2025 MADMAT s.r.o. 19.06.2025 19.06.2025
    Faktúra 20250573-01 videoseminár - mzdová účtovníčka 39,00 s DPH 13.06.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 13.06.2025 13.06.2025
    Faktúra 12504866 RM clean umývací 12 kg - 6ks, RM rinse oplachový 10 kg - 6 ks, tabletová soľ 25kg - 5 ks 542,43 s DPH 12.06.2025 RM Gastro - JAZ s. r. o. 12.06.2025 12.06.2025
    Faktúra 8240014345 spotreba energie 509,00 s DPH 09.06.2025 Energie2, a.s. 09.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 8414950478 spotreba plynu 1 999,87 s DPH 09.06.2025 SPP, a. s. 09.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 8240014346 spotreba energie 187,00 s DPH 09.06.2025 Energie2, a.s. 09.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 8240014347 spotreba energie 275,00 s DPH 09.06.2025 Energie2, a.s. 09.06.2025 09.06.2025
    Faktúra 8370443630 telekomunikačné služby 25,62 s DPH 05.06.2025 Slovak Telekom, a. s. 05.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 8370443591 telekomunikačné služby 77,24 s DPH 05.06.2025 Slovak Telekom, a. s. 05.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 20250330 kancelársky papier A4 - 10 krabíc, toner do tlačiarne - 4 ks 405,90 s DPH 05.06.2025 Preko, s. r. o 05.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 9125003049 aSc Agenda Komplet ZŠ 2026 590,00 s DPH 05.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 05.06.2025 05.06.2025
    Faktúra 3129250637 vývoz papiera 77,49 s DPH 05.06.2025 Marius Pedersen, a. s. 05.06.2025 05.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4441