• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra OF18082 náhradné diely a montáž žalúzie 106,25 s DPH 14.11.2018 ŽAL - ROL 20.11.2018 20.11.2018
    Objednávka 70/2018 oprava a výmena žalúzií 165,00 s DPH 06.11.2018 ŽAL - ROL Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 08.11.2018
    Faktúra OF19098 interiérové žáluzie 678,13 s DPH 18.12.2019 ŽAL - ROL 18.12.2019 19.12.2019
    Objednávka 81/2019 žalúzie do šk. kuchyne 678,13 s DPH 02.12.2019 ŽAL - ROL PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 02.12.2019
    Faktúra 180266 potraviny do ŠJ 192,00 s DPH 18.04.2018 Štefan Vacula - SLOVEX 19.04.2018 19.04.2018
    Faktúra 190327 potraviny do ŠJ 168,00 s DPH 13.05.2019 Štefan Vacula - SLOVEX 13.05.2019 13.05.2019
    Objednávka 106/2020 pracovná obuv 30,00 s DPH 08.12.2020 Štefan Vacula - SLOVEX Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 09.12.2020
    Zmluva 5A/2020 potraviny a osobné ochranné pracovné prostriedky 1 000,00 s DPH 02.01.2020 Štefan Vacula - SLOVEX PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 02.01.2020
    Faktúra 210167 potraviny do ŠJ 214,40 s DPH 14.05.2021 Štefan Vacula - SLOVEX 20.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 190835 OOPP 252,00 s DPH 27.11.2019 Štefan Vacula - SLOVEX 02.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 190840 potraviny do ŠJ 193,75 s DPH 29.11.2019 Štefan Vacula - SLOVEX 03.12.2019 05.12.2019
    Faktúra 220193 potraviny do ŠJ 144,00 s DPH 22.04.2022 Štefan Vacula - SLOVEX 26.04.2022 26.04.2022
    Faktúra 190423 potraviny do ŠJ 114,00 s DPH 07.06.2019 Štefan Vacula - SLOVEX 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 220271 potraviny do ŠJ 90,00 s DPH 30.05.2022 Štefan Vacula - SLOVEX 31.05.2022 31.05.2022
    Faktúra 220111 potraviny do ŠJ 90,00 s DPH 09.03.2022 Štefan Vacula - SLOVEX 15.03.2022 15.03.2022
    Faktúra 200171 potraviny do ŠJ 326,00 s DPH 04.03.2020 Štefan Vacula - SLOVEX 06.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 190142 potraviny do ŠJ 353,00 s DPH 20.02.2019 Štefan Vacula - SLOVEX 25.02.2019 28.02.2019
    Faktúra 180600 potraviny do ŠJ 283,00 s DPH 26.09.2018 Štefan Vacula - SLOVEX 26.09.2018 27.09.2018
    Faktúra 200555 pracovná obuv 30,00 s DPH 09.12.2020 Štefan Vacula - SLOVEX 11.12.2020 11.12.2020
    Faktúra 180130 potraviny do ŠJ 268,55 s DPH 16.02.2018 Štefan Vacula - SLOVEX 20.02.2018 21.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4151