Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8240014347 spotreba energie 275,00 s DPH 09.12.2025 Energie2, a.s. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 8407676679 spotreba plynu 6 776,41 s DPH 09.12.2025 SPP, a. s. 09.12.2025 09.12.2025
    Faktúra 9125007974 EduPage - automatické platby 48,00 s DPH 09.12.2025 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. 09.12.2025 09.12.2025
    Objednávka 122/2025 plynová smažiaca panvica s elektrickým sklápaním s DPH 09.12.2025 RM Gastro - JAZ s. r. o. Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 09.12.2025
    Objednávka 123/2025 lego - 6 ks, magnetická stavebnica - 6 ks 664,56 s DPH 09.12.2025 Dráčik DIVI, s. r. o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 09.12.2025
    Objednávka 124/2025 pomôcky na TSV s DPH 09.12.2025 Decathlon SK, s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 09.12.2025
    Objednávka 119/2025 periodické čistenie lapaču tukov v ŠJ s DPH 08.12.2025 KRTKOVANIE ZSK s. r. o. Miroslava Ďuráková vedúca ŠJ 08.12.2025
    Objednávka 120/2025 pomôcky na TSV 180,12 s DPH 08.12.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 08.12.2025
    Faktúra 3129251541 vývoz papiera 77,49 s DPH 05.12.2025 Marius Pedersen, a. s. 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 8379982242 telekomunikačné služby 91,76 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom, a. s. 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 8379982265 telekomunikačné služby 25,62 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom, a. s. 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 2250053891 spotreba energie 222,44 s DPH 05.12.2025 Energie2, a.s. 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 2250053890 spotreba energie 149,32 s DPH 05.12.2025 Energie2, a.s. 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 2250053889 spotreba energie 193,55 s DPH 05.12.2025 Energie2, a.s. 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 252015183 pracovný kalendár - 11 ks 22,00 s DPH 04.12.2025 Daffer spol. s r.o. 04.12.2025 04.12.2025
    Objednávka 118/2025 kontrola a kalibrácia detektoru úniku CO v plynovej kotolni s DPH 04.12.2025 OMPRO SK, spol. s r. o. PhDr. Miroslava Valková riaditeľka školy 04.12.2025
    Faktúra 12510575 oprava konvektomatu 788,52 s DPH 03.12.2025 RM Gastro - JAZ s. r. o. 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 20251762 pracovné oblečenie a obuv - kuchárky 784,75 s DPH 03.12.2025 Lukáš Minarovič 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 20251763 pracovné oblečenie a obuv - upratovačka 597,19 s DPH 03.12.2025 Lukáš Minarovič 03.12.2025 03.12.2025
    Faktúra 2025463 potraviny do ŠJ 2 216,80 s DPH 02.12.2025 Marián Chatrnuch - STAVMONT 02.12.2025 02.12.2025
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/5058